广东金属非金属矿山安全生产隐患排查治理企业自.docVIP

附件1： 广东省安全生产隐患排查治理查表 序号 查项目 查结果 合格不合格 一般隐患 重大隐患 1 建立健全和落实安全生产责任制、规章制度、操作规程的情况，进行安全教育培训和人员持证上岗的情况，执行建设项目安全“三同时”制度的情况，制定应急救援预案和进行演练等情况是否明确企业法定代表人分管负责人、技术负责人、生产单位、职能机构和各岗位人员承担的安全生产责任。其中，企业的法定代表人是安全生产第一责任人，负责全面贯彻执行安全生产法律法规和标准；负责建立、健全本单位安全生产责任制；组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；保证本单位安全生产投入的有效实施；督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除事故隐患；组织制定并实施本单位的事故应急救援预案；及时、如实报告生产安全事故。 是否健全和完善14项安全管理制度：（1）安全生产责任制度；（2）安全目标管理制度；（3）安全例会制度；（4）安全检查制度；（5）安全教育培训制度；（6）设备管理制度；（7）危险源管理制度；（8）事故隐患排查与整改制度；（9）安全技术措施审批制度；（10）劳动防护用品管理制度；（11）事故管理制度；（12）应急管理制度；（13）安全奖惩制度；（14）安全生产档案管理制度等。 主要负责人、安全管理人员和特种作业人员是否经相关机构培训合格、取得相应资格证后上岗工作。 是否对新录用的地下矿山作业人员，进行不少于72学时安全教育和培训，考核合格并在有经验的职工带领下实习满4个月后方可独立上岗作业 序号 查项目 查结果 合格不合格 一般隐患 重大隐患 1 建立健全和落实安全生产责任制、规章制度、操作规程的情况，进行安全教育培训和人员持证上岗的情况，执行建设项目安全“三同时”制度的情况，制定应急救援预案和进行演练等情况 新录用的露天矿山的作业人员，接受不少于40学时的安全教育和培训，经考试合格方可上岗作业 所有生产作业人员，每年接受教育培训的时间不少于20学时。 是否按照《广东省安全生产监督管理局非煤矿山建设项目安全设施设计审查和竣工验收工作程序规定》的要求进行安全预评价并经备案；是否进行安全设施设计审查并批复；是否进行竣工验收评价和竣工验收并备案和批复。 是否按照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006）重新修订具有操作性强的事故应急救援预案，是否签定2008年矿山救护协议；是否进行过演练。 是否按照开采设计方案组织生产、开采现状与设计技术资料和图纸是否相符是否有开采设计或开采方案 是否有矿山现状图 开采现状是否与开采设计或开采方案一致。 按照《爆破安全规程》要求实施爆破作业的情况，是否符合爆破安全距离、落实了爆破作业设计和作业规程、制定了防止危及人身安全和中毒窒息事故预防措施和落实了爆炸物品的储存、购买、运输、使用及清退登记制度；爆破作业人员是否持证上岗等 爆破的是否《爆破安全规程》 城镇浅孔爆破及复杂环境深孔爆破是否按照爆破设计施工 是否实行炸药配送 是否制定了爆炸物品的储存、购买、运输、使用及清退登记制度 爆破作业人员是否持证上岗 是否制定了防止危及人身安全和中毒窒息事故预防措施 序号 查项目 查结果 合格不合格 一般隐患 重大隐患 4 地下矿山是否设置了至少有两个独立的、直达地面的、能行人的安全出口，各生产水平（中段）和采区（盘区）是否设置了至少有两个能行人的安全出口每个矿井至少应有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于30m。 除开拓中段和生产探矿中段以外，每个生产水平（中段），均应至少有两个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全出口相通。 地下矿山采矿作业掘进、回采、运输、提升、通风防尘、防排水、顶板管理、地压监控、供电、爆破、职业危害等关键环节的安全状况一般竖井应设梯子间，上下相邻平台的梯子孔错开布置。 行人的运输斜井应设人行道，人行道应符合下列要求： ——有效宽度，不小于1.0m； ——斜井坡度为10°～15°时，设人行踏步；15°～35°时设踏步及扶手。 行人的水平运输巷道应设人行道，其有效净高应不小于1.9m，巷道有效宽度应符合下列规定： ——人力运输的巷道，不小于1.8m； ——机车运输的巷道，不小于2.1m； ——调车场及人员乘车场，两侧人行道均不小于1.0m。 竖井与各中段的连接处，应有足够的照明和设置高度不小于1.5m的栅栏或金属网，并应设置阻车