关于即墨市201年预算执行情况.docVIP

关于即墨市2015年预算执行情况 和2016年预算草案的报告 ——2016年1月12日在即墨市第十七届 人民代表大会第五次会议上 即墨市财政局局长 毕安传 各位代表： 受市政府委托，我向大会书面报告2015年预算执行情况和2016年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议人员提出意见。 一、2015年财政预算执行情况 2015年，在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的依法监督和市政协的大力支持下，财税部门积极贯彻中央、省、青岛市的各项决策部署，认真执行市十五届人大四次会议及历次常委会的各项决议，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生，全市经济平稳健康发展，民生事业持续改善，社会保持和谐稳定。在此基础上，财政预算执行情况良好。 （一）一般公共预算执行情况 2015年，全市一般公共预算收入完成93.05亿元，增长17.7％，完成预算的101.5％。当年收入加上中央税收返还和各项体制结算收入后，全市一般公共预算财力为93.43亿元，支出93.43亿元，收支平衡。 由于市人代会审议的重点是市级政府预算，下面重点报告市级各项预算收支情况。同时需要报告的是，按照《预算法》规定和中央关于清理取消重点支出同财政收支增幅、支出规模或生产总值挂钩事项以及将结转资金规模较大的政府性基金调入一般公共预算统筹使用的要求，在2015年预算执行情况和2016年预算草案报告中，不再对各项收支增减情况进行比较。 1.市级一般公共预算财力情况 2015年，市级一般公共预算财力完成46.1亿元，增长17.9%，比年初预算超收0.8亿元，超收财力全部用于教育、社会保障、医疗卫生等民生支出。 ——税收收入完成23.86亿元（按照现行财政体制，税收收入实现的地方财力中，契税全部属于市级，城市维护建设税全部属于镇级，其他税收市、镇两级实行五五分成），其中增值税完成2.46亿元（地方留成50%部分，下同），增长10.9%；营业税完成6.19亿元，增长9.9%；企业所得税完成1.63亿元，增长14.2%；其他税收完成13.58亿元，增长23.6%。 ——非税收入完成17.83亿元。 ——各项体制结算收入4.41亿元。 加上以前年度结转财力0.72亿元，2015年市级一般公共预算可用财力共46.82亿元。 2.市级一般公共预算支出情况 2015年，市级一般公共预算支出46.82亿元，其中：一般公共服务支出3.23亿元；社会保障和就业支出5.01亿元；医疗卫生支出4.9亿元；教育支出22.79亿元；农林水事务支出2.87亿元；公共安全支出2.36亿元；城乡社区事务、节能环保支出1.68亿元；科技和文化事业支出0.76亿元；交通运输、国土资源、粮油物资等事务支出3.22亿元。 （二）市级政府性基金预算执行情况 2015年，政府性基金收入完成44.81亿元，其中：国有土地使用权出让收入完成42.12亿元，国有土地收益基金收入完成2.12亿元，农业土地开发资金收入等完成0.57亿元；加上上年结转6.71亿元，当年可用51.52亿元。支出完成50.05亿元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出39.38亿元，国有土地收益基金支出3.39亿元，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出等0.21亿元，上缴上级4.74亿元，根据上级规定调入一般公共预算2.33亿元（其中补充预算稳定调节基金1.73亿元，统筹用于安排下年公共预算支出）。2015年末政府性基金预算结余1.46亿元。 （三）市级国有资本经营预算执行情况 根据上级加大国有资本预算统筹力度的精神，2015年，将国有资本经营预算全部纳入一般公共预算。2016年，将不再单独编制国有资本经营预算。 （四）全市社会保险基金预算执行情况 2015年，全市社会保险基金收入23.74亿元，加上滚存结余22.22亿元后，可供使用的资金共计45.96亿元，当年支出19.85亿元，年末滚存结余26.11亿元。 （五）上级专项补助收支完成情况 2015年，上级下达我市专项补助收入16.78亿元，其中，一般公共预算专项补助14.59亿元，主要包括：农林水事务6.61亿元，社会保障和就业1.82亿元，医疗卫生和计划生育1.71亿元，住房保障1.34亿元，教育事业0.55亿元，节能环保0.35亿元，一般公共服务0.35亿元，交通运输支出0.33亿元，科学技术支出0.29亿元，城乡社区事务0.5亿元，公共安全等其他专项补助0.74亿元；基金预算专项补助2.19亿元，主要包括：城乡社区事务1.64亿元，社会保障和就业0.13亿元，彩票公益金等其他基金补助0.42亿元。加上以前年度结余的上级补助收入10.55亿元，全年共可使用27.33亿元，按照专款专用原则，用于社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务、教育事业等专项支出22.56亿元，年末结余4.7