开平市2005年预算执行情况和2006年预算草案得报告.docVIP

市十三届人大四次会议文件（4） 开平市2005年预算执行情况 和2006年预算草案的报告 —— 2006年3月8日在开平市 第十三届人民代表大会第四次会议上 开平市财政局局长 沈　恒 各位代表： 受市人民政府委托，我向大会报告开平市2005年预算执行情况和2006年预算草案，请予审议。 一、2005年预算执行情况 2005年，我市各级政府和财政部门认真贯彻落实党的十六大和十六届五中全会精神，紧密围绕市委的各项中心任务部署和市十三届人大三次会议通过的有关决定、决议，大力发展税源经济，狠抓财政增收节支，通过各方面共同努力，全市预算执行总体情况良好。 （一）2005年全市预算执行情况 根据市镇两级汇总，2005年全市一般预算收入实现53,988万元，完成年度预算的121.34%，按中央出口退税负担机制调整后的可比口径（下同）比去年增长10.02%；全市一般预算支出实现68,102万元，完成年度预算的116.43%，比去年增长16.04%。 2005年全市一般预算收入加上上级补助、税收返还和上年结余等，减去一般预算支出及上解支出后，实现收支平衡，略有结余。 （二）2005年市本级预算执行情况 2005年市本级一般预算收入完成31,560万元，为年度预算的130.79%，比上年增长4.59%；市本级一般预算支出完成57,830万元，为年度预算的119.35%，增长14.44%。 2005年市本级一般预算收入加上上级补助、税收返还和镇上解收入等，与一般预算支出和各项上解支出及补助镇支出相抵后，收支平衡，略有结余。 2005年全市财政预算执行主要有以下几个特点：一是我市支柱产业发展形势喜人，国税主体税源稳步增长；二是招商引资效益逐步有所体现，民营企业迅猛发展，所提供税收的比例不断提升；三是镇级财政预算收入呈现较大幅度的增长，一般预算收入超千万元的镇有6个，其中三埠、水口超过5,000万元，长沙超过3,000万元，镇级一般预算收入平均增长18.68%，比全市平均增幅高出8.66个百分点，镇级收入占全市收入的比例提高至41.54%,比2004年增加了3.03个百分点。 （三）主要工作 2005年，为确保圆满完成全年预算任务，我们着重抓了以下几方面的工作： 1、大力组织收入，确保完成预算任务。一是加强财税部门的紧密联系和配合，及时研究、分析和解决征管过程中出现的重大问题，依法征收，确保税款依时足额入库。二是成立了农业税收征收管理分局，加强对契税、耕地占用税的征收管理，努力挖掘增收潜力。三是进一步加强非税收入管理，严格执行收支两条线制度，将所有行政事业性收费、罚没收入和政府性基金等全部纳入收支两条线管理。 2、加强支出管理，确保财政基本供给。一是大力发展税源经济，坚决贯彻和积极落实市委“三给政策”， 市财政全年共安排镇级工业发展扶持资金6,850万元。二是努力筹集和妥善调度各方面财政资金，在优先确保机关事业单位正常运转经费和职工工资以及重点安排支农、教育、科技、社保等项支出的基础上，合理安排各方面支出。三是严格控制预算新增支出，严格审核请款报告，实事求是核拨各项专项支出。四是进一步规范财政专项资金拨款的管理，加强资金使用的跟踪监督和检查验收，确保专款专用并产生相应效益。 3、落实政策，推进各项财政改革。一是积极落实出口退税负担机制调整的相关政策，促进外贸经济发展。二是全面实施部门预算改革，市直57个机关单位2005年全面铺开部门预算编制工作。三是深化政府采购管理改革，全年共组织采购63次，市场预算金额为3,696万元，实现合同金额为3,217万元，资金节约率为13%。与2004年相比，采购规模增长了10%，公开招标的合同金额增长了110%。四是积极推进乡镇财政管理信息化建设，经过省财政厅实地抽检，各镇财政结算中心全部通过了项目验收。 4、依法理财，维护财经秩序。一是继续贯彻落实收支两条线规定，我市271所学校的教育收费已全部实行收支两条线管理，其中实行委托银行代收的有112所。二是规范做好财政性资金工程审核工作，全年完成工程预结算等业务审核696项，送审造价合计37,969万元，审定造价合计28,415万元，核减9,554万元，核减率为25.16%。三是进一步做好公有资产管理、内部监督、各项专项检查以及会计基础管理等工作。 在预算执行中，仍存在一些亟待解决的问题：一是全市总体税源后劲仍较薄弱，镇间发展不够平衡；二是财政支出结构不尽合理，财政资金使用效益亟待提高；三是违反财经纪律的现象仍有发生，财政监督管理有待进一步加强。 二、2006年预算草案 （一）2006年全市一般预算草案 2006年是“十一五”规划的第一年，按照市委对今年经济工作的部署，2006年我市预算和财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真