开平区卫生和计划生育关于.doc

开平区卫生和计划生育局关于 2017年预算的说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将2017年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责：在卫计局“三定”的基础上，认真梳理主要工作职责，科学合理设置相关科室，建立和完善相应的管理制度和运行机制，实现卫生、计生两个部门的职能融合、优势互补，进一步加强全区卫生计生工作力度。拟订全区卫生和计划生育规划和政策措施，监督实施卫生和计划生育行业技术标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，编制区域卫生和计划生育规划并组织实施。负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测工作计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 办公室 行政 财政拨款 医政科 事业 股级 财政拨款 卫政科 事业 股级 财政拨款 计财科 事业 股级 财政拨款 计划生育科 事业 股级 财政拨款 妇幼健康科 事业 股级 财政拨款 规划信息科 事业 股级 财政拨款 法制监督科 事业 股级 财政拨款 行政审批科 事业 股级 财政拨款 流管办 事业 股级 财政拨款 计划生育协会 事业 股级 财政拨款 疾病预防控制中心 事业 股级 卫生监督所 事业 股级 妇幼保健站 事业 股级 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我局预算的编制实行综合预算制度。 1、收入说明 2017年收入预算共计1270.33万元。 2、支出说明 2017年支出预算共计1270.33万元，期中人员经费支出预算1202.33万元，日常公用经费支出预算68万元。 3、比上年增减情况 经过对比测算，2017年财政拨款预算支出比2016年减少4515.42万元,主要是项目经费减少。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排68万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、公务用车维护费和其他费。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2017年我部门“三公”经费预算安排21万元，较上年预算增加4.2万元。 具体安排情况为： (一)公务用车购置及运行费。共计安排20万元，较上年预算增加4万元。①公务用车购置安排0万元。较上年预算增加0万元，与上年持平。②公车运行维护经费安排20万元，较上年预算增加4万元。增加主要原因是2016年度预算“三公”经费安排少核算两辆车，所以导致2017年度预算“三公”经费安排相对有变化。 （二）公务接待费。安排1万元，较上年预算增加0.2万元, 增加原因为根据2017年度开展业务需求安排。 （三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。 五、绩效预算信息 总体绩效目标：深入贯彻落实党的十八大、十八届四中、五中全会精神，按照“稳中求进、改革发展”为主题，以建设节约型机关为主线，以制度体系建设为抓手，进一步巩固扩大党的群众路线教育实践活动成果，更加注重问题导向，着力推进机关事务改革创新，着力提高管理能力，着力提升服务水平，着力优化保障质量，努力为建设廉洁务实高效党政机关、为依法全面履行政府职能做出贡献。 部门职责-工作活动绩效目标 361唐山市开平区卫生和计划生育局 单位：元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 医疗服务 通过各类医疗机构，对不同类型的疾病进行治疗。包括医疗救治，机构改革，鼓励社会资本办医等内容。 提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革。 　　医疗救治 针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗活动，开展医疗惠民工程，满足各类患者的医疗服务需求。 做好各项医疗救治工作，提高医疗救治水平。满足各类患者的医疗服务需求 县级临床重点专科建设数量（个） 100 90 80 70 　　公立医院改革 继续深化全县县级公立医院综合改革；以改革补偿机制和建立现代医院管理制度为抓手，扎实推进城市公立医院改革工作。开展平安医院创建工作。 取消公立医院药品加成，健全完善公立医院药品和高值医用耗材集中采购制度，建立基层首诊、分级医疗、双向转诊、急慢分治、上下联动机制，缓解群众看病难、看病贵问题 县级公立医院改革覆盖率 100 90 80 70 　　基层综合医改 组织实施基本药物制度，巩固完善基层医改补偿和运行新机制。 巩固完善基本药物制度，实现基