皇明公司差旅费报销管理规定.doc

共 NUMPAGES 12 页 第 PAGE 1 页 年 月 日实施 皇明Himin 皇明太阳能股份有限公司 差旅费及各项会议费报销管理规定 2011年10月27日第10次修订 1 目的： 提高工作效率、简化差旅费报销及各项会议费用报销流程，统一费用报销标准，本着厉行节约、实事求是的原则，调动员工的工作积极性。 2 适用范围： 全体员工（包括所有分支机构）及部门各项会务费，此制度为S-03020、S-03021合并 3 出差补助标准： 3.1 全国各区域员工补助标准（营销部门除外）： 序号 地区 合计 其中 住宿 市内交通 生活 1 直辖市 85 50 15 20 2 省会城市、广东（汕头、河源、东莞、深圳、珠海、中山、佛山、惠州、江门 、云浮）、大连、新疆全境、苏南（无锡、常州、镇江、苏州）、浙东（宁波、绍兴、台州、温州）、胶东（青岛、烟台、威海） 65 40 10 15 3 地级市、直辖市及省会城市所辖郊县 60 35 10 15 4 县级市、县城 55 30 10 15 3.2营销部门员工类：（城市经理、县城经理、项目经理、市场部各专员、培训讲师、售后人员、终端管理专员、ECS业务主办、ODIC 序号 地区 合计 其中 备注 住宿 市内 交通 生活 1 直辖市 85 50 15 20 2 省会城市、广东（汕头、河源、东莞、深圳、珠海、中山、佛山、惠州、江门 、云浮） 、大连、新疆全境、苏南（无锡、常州、镇江、苏州）、浙东（宁波、绍兴、台州、温州）、胶东（青岛、烟台、威海） 65 40 10 15 3 地级市、直辖市及省会城市所辖郊县 60 35 10 15 4 县级市县城 55 30 10 15 5 乡镇 65 30 20 15 不报车票 文件编号： 3.3公司副总及以上级别干部出差费用按照实际发生金额实报实销，享受公司处级（含） 以上报销标准的人员住宿费用凭发票或收据报销，副部级含以上干部出差可住全国连锁商务快捷酒店，不受标准限制凭实际住宿发票给予报销费用，其他人员均实行出差费用大包干方式。 3.4 驻外所有机构人员回公司办事无任何补助. 3.5 全国各区域干部补助标准（营销部门除外） 区域职别 金额 直辖市、省会 地级市 县级市 （生活、交通补助按员工标准）×系数 备注 副总及以上领导 400 300 260 2 住宿费用实报实销 高级部长、首席科学家 180 120 90 2 　 正部级、博士（含资深特别助理） 150 110 80 2 　 副部级、高工（含特别助理） 120 100 70 1.5 　 处级（含一级助理、二级助理） 80 70 60 1.4 科级（含三级助理、高级专员） 70 60 50 1.3 3.6干部职务及报销标准以公司人事令任命为准，如公司任命有见习期的人员，在见习期内按原标准报销，转正后按正式级别标准报销。（营销部门干部标准见附表） 3.7 乡镇报销标准 3.7.1 适用范围：乡镇办公人员（含营销一线业务人员及帮扶人员） 3.7.2 具体流程： a) 日清提报：乡镇办公人员每日提报日清中需含有当日所在乡镇及所在乡镇住宿宾馆联系方式。 b) 住宿发票：乡镇办公人员住宿乡镇时需提供乡镇宾馆出具的正式发票或盖章收据；如特殊乡镇不具备开具正式发票或盖章能力，则需由分公司行政助理及分公司经理开具证。 文件编号： 明 c) 行政助理抽查：各分公司行政助理每日抽查按乡镇办公人员30%比例抽查，乡镇入住情况，形成《乡镇住宿情况抽查记录》。 d) 分公司经理闸口：《乡镇住宿情况抽查记录》由行政助理以月为单位汇总、打印，由行政助理、分公司经理签字确认，进行闸口，并于每月5日前提报财务费用审核 3.7.3 闸口考核： a) 如经公司查处有弄虚作假，虚报差旅费情况，按照《差旅费报销管理规定》中相关规定予以处罚。 b) 如行政助理、分公司经理出具证明及抽查记录不真实，闸口不严，则负连带责任，视情况对其负向激励50-500元。 4 长途费、火车费报销规定： 4.1长途交通费报销：县级市以上区域原则上必须使用正规电子票（江、浙、粤、闽、琼五地县城以上必须使用电子票）；非电子票必