防盗门企业程序文件.doc

PAGE 38 - 1 - 浙江千秋门业有限公司 程 序 文 件 版 本 号: 第B版 文件编号： QM/QQ-02 编 制 人 周国荣 日 期 2010年7月12日 审 核 人 日 期 批 准 人 日 期 2010年7月12日发布 2010年7月15日实施 浙江千秋门业有限公司发布 本企业内部文件，未经总经理批准，不得私自复印及外传 浙江千秋门业有限公司 程序文件第B版更改记录单 修订状态 修订生效日期 章节号 条 款 更改单编号 目 录 编 号 文 件 名 称 页次 QM/QQ02-01 文件控制程序 4-6 QM/QQ02-02 记录控制程序 7-8 QM/QQ02-03 管理评审程序 9-11 QM/QQ02-04 人力资源管理程序 12-13 QM/QQ02-05 设施和工作环境控制程序 14-16 QM/QQ02-06 产品实现的策划程序 17-18 QM/QQ02-07 设计和开发控制程序 19-22 QM/QQ02-08 与顾客有关过程的控制程序 23-25 QM/QQ02-09 采购控制程序 26-28 QM/QQ02-10 生产和服务提供过程控制程序 29-34 QM/QQ02-11 监视和测量装置控制程序 35-36 QM/QQ02-12 内部审核程序 37-40 QM/QQ02-13 过程和产品监视与测量控制程序 41-43 QM/QQ02-14 不合格品控制程序 44-45 QM/QQ02-15 数据分析程序 46-48 QM/QQ02-16 售后服务程序 49 QM/QQ02-17 纠正措施控制程序 50-51 QM/QQ02-18 预防措施控制程序 52 QM/QQ02-19 持续改进控制程序 53 质量记录清单及保存期限 54-55 文件控制程序 文件编号：QM/QQ02-01 版本：第 B 版 修订状态：0/B 修订生效日期： 本节： 第 1 页 共 3 页 1 目的 确保各相关场所及时得到并使用适用的、有效版本文件，保证文件和资料的充分性和适宜性。 2 适用范围 适用于质量管理体系所要求的所有文件的控制，包括适当的外来文件和资料，也适用于呈硬拷贝、电子媒体形式的文件。 3 职责 3．1管理者代表负责审核质量手册和程序文件，总经理负责批准发布质量手册和程序文件。 3．2各部门负责本部门的相关文件的编制、使用和保管。 3．3办公室负责质量管理体系所要求的管理性文件、外来文件（如有关的政策法规文件）的归口控制和管理。 3．4技术部负责的产品相关的技术文件及标准的归口管理和控制。 4 程序 4.1 文件的分类、编号 4.1.1 质量手册编号为“QM/QQ-01”，程序文件编号为“QM/QQ-02” ，“QQ”是企业标准代号，“QM”指质量管理体系第一、二级文件代号。相关文件分发至部门负责人以上人员。 4.1.2 其它相关文件按“QG/QQ-×××”实施，第一个“×”对应ISO9001：标准的第4，5，6，7，8章，接着的两个“××”为数字识别号。支持性文件包括：质量计划、检验规程、作业指导书。外来文件（如：企业标准、引用标准、客户提供的文件资料、适用的政策及法律法规）等按原各自的编号。 4.1.3各部门的代号规定如下：销售部：YS，质检部：ZJ，技术部：JS，生产部：SC，办公室：BG，采购部：CG，仓库：CK。 4.2 文件的编写和批准 4.2.1 在总经理的协调下，管理者代表负责组织有关部门和人员编写质量管理体系所要求的所有文件。同类文件采用统一的格式。 4.2.2 所有质量管理体系文件；必须经管理者代表审核，总经理批准。所有经批准的文件均应有发布日期、实施日期。（技术文件例外，技术文件由技术部部长审核，总经理批准）4.3 文件的识别和发放 文件控制程序 文件编号：QMQQ02-01 版本：第 B 版 修订状态：0/B 修订生效日期： 本节： 第 2 页 共 3 页 4.3.1 质量管理体系所要求的文件（包括外来文件，外来文件由办公室/技术部负责人识别后加盖“受控”管制章）均为受控文件。经批准后的受控文件原件由办公室/技术部保存。受控的质量管理文件由办公室/技术部确定发放范围、数量，在《文件发放、回收登记表》上登记，领用人签收，确保在使用处都能得到适用的现行有效的文件。向本企业的供方和认证机构发放的受控文件必须加盖“受控”章并有分发编号，作更改控制，文件接收人在《文件发放