流量经营训总结.ppt

企业机密 2013年总目标：收入套餐外收入及户均流量三翻番 支撑类目标 智能机销售 240万户 新入网用户3G套餐渗透率 50% 特惠包净增量 50万户 辅导站建设 3000个 活跃率70% 新入网用户辅导率 80% 超G0部分，按1:1.2配置激励成本资源 收入绝对目标[G0，G认购] 基础成本 管控成本 激励成本 根据资源激励政策，降低存量收入可配置成本，全区平均47%，各分公司有差异 存量收入 ×55% 2012年基数 G0 G认购 按增量收入的55%配置，并考虑内部市场份额调节因素 激励成本为收入的1.2倍 增量收入 分类 基数配置 增量配置 M认购（激励成本配置） 配置原则 基数配置=12年存量收入*占收比（分公司按历史收敛同比下降，整体同比下降5个百分点 ） 增量配置=（G0-12年存量收入）*55%*（1+G认领相对于年初内部市场份额提升） 超过G0部分收入，按1:1.2比例配激励成本 付现成本配置框图 G0、G认购为对应的收入 2013资源配置及管控政策 全口径人工成本 收入配置 职工人工成本 激励配置 基本收入配置=2012年末各分公司职工人工成本预算数（考虑2012年度结构调整因素影响）+固定工资及其他人工成本增量，确保收入水平增长 收入增量配置绩效工资=（2013年G0-2012年预计完成）*配置比例8%*（1+内部市场份额变化），直接奖励合同制员工 收入增量奖励绩效工资=（2013年G认领-2012年G0）*30% 计算公式 职工人工成本基数=2012年末人工成本预算数+固定工资及其他人工成本增量 存量收入 ×30% 2012年基数 G0-2012年完成 G认购-G0（激励） 增 量 收 入 职工人工 成本 配置 劳务租赁费 ×8% 按G0与2012年预计完成值增量收入的8%配置绩效工资，并考虑内部市场份额调节因素 按照超过GO收入额的30%奖励绩效工资 第三方人工成本 第三方人工费用由各单位在确保与合同制员工“同工同绩效”的前提下，根据发展需要，自行确定预算额度并上报区公司核定 2012年劳务租赁费预算×职工人工成本平均增长率 流量特惠包拉动收入效果预测 按全年净增50万用户统计，每户按最低10元保底收入计算，全年总共拉动收入3698.50万元,预计收入5696.19万元。 排序 单位 特惠包发展用户 保底收入（按10元/户) 预计拉动收入（按17元/户) 1 南宁 9.71 717.8 1220.26 2 桂林 4.91 362.6 616.42 3 柳州 4.75 351.1 596.87 4 玉林 6.2 458.8 779.96 5 贵港 4.7 347.8 591.26 6 百色 2.97 219.8 373.66 7 河池 3.49 259 440.3 8 钦州 2.6 192.8 327.76 9 梧州 2.17 160.2 272.34 10 北海 2.17 160.2 272.34 11 崇左 2.51 184.6 313.82 12 来宾 1.56 114.7 194.99 13 贺州 1.29 96.2 163.54 14 防城港 0.98 72.9 123.93 　 合计 50.01 3698.5 5696.19 2013年3G辅导站建设目标 1 2 全区3G辅导站数量达到3000家。 全部3G辅导站活跃率达到70%。 3G辅导站活跃度定义： 有效辅导用户数达到10户以上为辅导站算为活跃辅导站。 有效辅导用户数定义： 1.新入网用户，辅导当天流量达到5M以上，且辅导后3天内流量要求达到5M以上 2.存量用户，辅导当月流量较上月提升5M 3.派单的沉默用户，辅导当月产生EVDO流量 4.派单的低流量用户，辅导当月流量较上月提升 3G辅导实体站要素 真机 专柜 活人 2G手机 3G 功能机 3G 智能机 2G手机 3G功能机 3G智能机 2G手机 3G功能机 3G智能机 4月拍照用户10月流量变动情况 4月拍照用户10月ARPU值变动情况 增380% 增262% 增31% 增29% 降58% 降53% 降7% 降4% 存量2G、3G功能机转智能机对流量及收入拉动作用巨大 分公司流量经营三件事 特惠包发展 入网辅导 发展质量（大屏、大流量套餐） * * 企业机密 * *