采购部年划.ppt

汇报人：赵斌 市北店采购部 2014年工作规划 汇报人：马志刚 一、 二、 三、 2013年采购部工作情况回顾 2014年度采购部工作规划 2014年部门管理工作 规划提纲分解： 1、2013年全年促销品销售情况（单位：万元） 一、2013年采购工作情况回顾 柜组名称 柜组销售 柜组毛利额 柜组毛利率 促销品销售 促销品毛利额 促销品毛利率 促销品销售占柜组比 促销品毛利占柜组比 烟酒饮料 597.92 64.56 10.79% 193.32 14.87 7.69% 32.33% 23.03% 基础食品 728.02 63.51 8.72% 390.96 15.25 3.90% 53.70% 24.01% 休闲食品 603.81 69.32 11.48% 279.04 22.88 8.20% 46.21% 33.01% 联营食品 347.24 50.68 14.59% 188.09 13.54 7.20% 54.17% 26.72% 家电 76.52 8.97 11.72% 33.27 2.7 8.12% 43.48% 30.10% 清洁洗化 669.76 72.74 10.86% 401.38 24.08 6.00% 59.93% 33.10% 办公儿童 64.29 15.18 23.61% 10.48 1.81 17.27% 16.30% 11.92% 体育用品 6.6 1.61 24.30% 1.85 0.36 19.46% 28.03% 22.36% 厨房家居 304.49 58.93 19.35% 111.14 15.34 13.80% 36.50% 26.03% 针织/床品 79.23 15.02 18.96% 41.36 6.58 15.91% 52.20% 43.81% 鞋品/箱包 47.57 8.32 17.49% 22.98 3.57 15.54% 48.30% 42.91% 服装 50.85 9.29 18.27% 39.86 6.73 16.88% 78.40% 72.44% 合计 3576.3 438.13 12.25% 1713.73 127.71 7.45% 47.92% 29.15% 2、2013年采购部营业外收入指标完成情况 一、2013年采购工作情况回顾 柜组 2-11月预算指标 2-11月完成情况 完成率 清洁洗化 40.3 38.49 95.51% 厨房家居 28.8 20.35 70.66% 针织鞋服装 基础食品 80.08 69.62 86.94% 休闲食品 酒水饮料 35.4 42.41 119.80% 合计 184.58 170.87 92.57% 截止到年底共执行促销档期29期，其中执行大促销主题，如：开业庆典、百日宴、年中庆、开盘大促、集团庆、年终会员答谢共六次。超额完成了2013年全年的促销任务。 2014年在严格遵守总部档期的前提下，需要继续完善我店的各种促销节日和社区群众参与性的促销主题活动，排除市北店的促销档期表，使市北店的促销档期形成一种习惯，让社区群众熟知和了解。 3、 2013年促销档期完成情况 上半年超外租赁共有12家供应商，主要是边厅9家，中岛3家。由于经营原因，开业下半年相继9家退场，不仅给我公司造成了租赁费用的流失，而且还给我们造成了公司形象的影响，为尽量减少损失，下半年在总部的大力协助下，又引进12家，中岛更换3家，新增租赁厂家9家（含口留香大网点一处），下半年收取租赁费46.39万元。综上全年租赁收入共计98.42万，比开业计划收费减少32.62万。 4、 2013年超外租赁工作情况 时间 租赁场地数量 全年应收租金 实收租金 达成率 备注 上半年 12家 131.04 52.03 /　 　 下半年 增加9家 / 46.39 /　 含口留香 合计 21家 131.04 98.42 75% 　 1、自营商品配送工作： 二、 2014年度采购部工作规划 及时 准确 责 （一）、对市北店商圈的竞争力分析及2014年调整及应对规划 自2013年2月份开业以来，市北店所处的竞争环境比较恶劣，一方面来自于台东利群以主力品牌低价销售占领市场的竞争，如：宝洁、联合利华、雀巢、美赞臣多美滋等品牌奶粉以及民生用品，另一方面来自于大润发忠实会员顾客的高度认可、多年运作形成的高人气客群以及商品架构的合理定位，都在给我们的经营带来很大的竞争压力。另外，消费者的购物观念和需求也都在发生着很大的变化，不仅仅只关注商品的价格，对于商品的品质要求也越来越高，一些中高端商品的需求度越来越大。面对以上的变化，就要求我们市北店在卖场的布局上更加贴近社区居民，为社区居民购物提供更好的便利条件，同时在未来的经营运作中采购部门在促销方面要