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福兴集团有限公司（企业） 安全“体检”报告 省第十四安全“体检”组 （2017年8月18日） 一、安全“体检”基本情况 （一）安全“体检”对象的基本情况 福兴集团有限公司隶属峄城区国资局，为国有全资企业，位于枣庄市峄城区，省内下辖福兴集团有限公司、福兴集团有限公司一矿。福兴集团有限公司及福兴集团有限公司一矿两处矿井均位于峄城区曹庄镇境内，核定生产能力均为30万吨/年。 （二）安全“体检”组的基本情况 负责本次“体检”的为山东省煤矿全面安全“体检”十四组，工作人员来自鲁南监察分局。 二、安全“体检”发现的主要问题 安全“体检”组严格落实《山东省煤矿全面安全“体检”专项工作方案》要求，围绕《方案》中煤矿上级企业9个方面的内容，对福兴集团有限公司进行了安全“体检”，主要发现以下问题。 （一）管理机构和人员存在的问题 1.集团公司安全生产管理机构不健全，未按规定配齐专职安全生产管理人员。 2.集团公司虽然设置了生产技术部、通防部、机电部、调度室、防治水办公室等部门，但未按规定配齐相应的专业技术管理人员。 （二）管理制度和责任制存在的问题 3.《安全生产责任制》中，生产技术部、通防部、机电部、调度室等部室岗位责任制，部分内容针对性不强。 4.集团公司管理人员下井考核记录缺少部分人员的应下井数、实际下井数，不符合《集团公司机关管理人员下井检查规定》。 5.企业安全生产责任制部分内容与相应职务不相适应，未及时更新。 （三）隐患排查治理存在的问题 6.2017年6月隐患排查记录无福兴集团有限公司一矿隐患排查内容。 7.企业对排查出的B级隐患没有按照隐患排查治理制度的要求制定治理方案并限期治理。 （四）安全生产投入存在的问题 8.安全费用的提取与使用，集团公司没有统一审批，只是收集各矿上报材料，安全费用无年度使用计划，不能体现对煤矿的监督管理。 （五）安全培训存在的问题 9.集团公司安全培训档案管理不规范，只有电子文档档案，没有纸质档案。 （六）应急救援存在的问题 10.集团公司缺少权属煤矿峄兴矿业有限公司事故应急救援预案。 11.集团公司生产安全事故应急救援预案缺少针对峄兴矿业有限公司的救援处置方案。 12.集团公司生产安全事故应急救援预案中鲁南监察分局电话号码错误。 13.生产安全事故应急救援预案未明确事故后向鲁南监察分局汇报的程序。 （七）事故报告与调查处理存在的问题 14.集团公司《生产安全事故报告制度》规定煤矿主要负责人1小时以内向政府有关部门报告事故，但部门名称不具体、不明确。 15．集团公司未按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号）建立举报奖励制度、事故隐患信息档案、资金使用专项制度。 16.集团公司制定的《关于开展安全警示教育活动的实施方案》中，未明确开展活动的具体周期；未组织2017年第二季度的安全警示教育活动。 （八）责任考核与责任追究存在的问题 17.集团公司经理层未向职工大会等机构报告2016年安全生产情况。 18.集团公司对煤矿日常检查、专项检查所查处的限期整改问题未逐项整改复查。 （九）生产计划和经营指标存在的问题 19.2017年度集团公司生产作业计划批复文件中，第一、二、三条生产矿井名称表述混乱、错误。 20.集团公司下达的经营指标未按照制度要求对采区回采率作出规定。 21.2017年6月份会议纪要中，未记录各煤矿的工作汇报、上月度安全生产计划完成情况和本月度安全生产计划。 三、隐患问题查处情况 通过此次全面安全“体检”，共发现一般隐患21条，均责令改正。 四、提出的措施、对策和建议 （一）管理机构和人员方面 1.健全安全管理体系，结合公司安全生产实际和定员定编，完善各相关部门、人员技术责任。 （二）隐患排查治理方面 2.严格按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号）健全事故隐患排查治理制度,建立事故隐患统计分析、汇总和建档工作制度。 （三）应急救援方面 3.集团公司下级企业生产安全事故应急预案应上报集团公司。 （四）责任考核与责任追究方面 4.应通过安全生产责任制的建立与完善加强责任追究，强化责任落实。 （五）生产计划和经营指标方面 5.研究和审查下属煤矿生产接续要形成会议纪要,并充分听取安全生产管理机构及人员的意见。 6.每年研究安全生产指导意见的会议要有安全生产管理人员参加，并形成会议纪要。 （六）其它方面 7.科学做好集团公司和矿井两级调度部门的分工，加强集团公司统一调度和监督管理职能，确保集团公司对矿井安全生产的全面把握和有效管控。 8.严格落实国家煤矿安监局《煤矿安全监控系统升级改造技术方案》（煤安监函〔2016〕5号），全面做好安全监控系统的升级改造，逐步将监测监控系统、人员位置监测、水文监测、应力在线监测、重大设备开停等