落实县扶贫办预算绩效管理自我评价报告.docVIP

县扶贫办预算绩效管理自我评价报告 一、部门基本情况 （一）主要职责 剑河县扶贫办为县政府组成工作部门，主要职责为： 1、贯彻执行党中央、国务院和省、州党委、政府关于扶贫开发工作的方针、政策、措施，组织开展全县扶贫开发调查研究，统筹协调，检查指导工作。 2、研究拟定剑河县扶贫开发的相关政策措施、实施意见和管理办法。 3、研究制定剑河县扶贫开发中长期规划和年度计划，提出全县扶贫开发工作目标、任务和措施，并组织实施。 4、负责扶贫项目的审查上报和资金的监督管理，提出各类扶贫项目上报审查意见和中央、省、州、县下达的各类扶贫资金分配建议方案，负责扶贫资金使用与项目的备案审查、监督管理、绩效考核和检查验收。 5、组织、协调社会力量参与扶贫开发，承担县外帮扶我县的联系、协调服务及交流与合作工作；参与组织省直、州直、县直机关定点帮扶工作。 6、负责特殊类型扶贫开发综合治理、连片开发工作。 7、统筹、协调信贷扶贫工作，负责扶贫开发龙头企业的资格审查、认定、扶持和管理工作，组织开展贫困地区产业化扶贫、科技扶贫和生态建设工作。 8、抓好贫困地区人力资源开发，组织实施贫困地区干部培训、农村劳动力转移培训工作。 9、组织开展扶贫开发情况统计、动态监测、宣传教育和经验交流工作。 10、承担县扶贫开发领导小组的日常工作。 11、完成县委、县政府和州扶贫办交办的其他事项。 （二）预算单位构成情况 扶贫办独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。扶贫办内设综合股、项目股2个机构，行政编制7人，工勤人员编制1人。下设管理事业单位有中药办、技术指导中心、外资项目管理中心3个股室，事业编制10人。 （三）人员情况 2015年年末实有干部职工17人，退休职工4人。2015调入行政编制人员2人，调入事业编制人员1人，办理退休1人。 二、单位收支情况 （一）2015年收入情况 1、部门预算安排使用情况 2015年财政拨款收入300.72万元，支出300.72万元。同比与2014年减少2.28%。其中：工资福利收入132.72万元，同比2014年增加38.8%；扶贫工作经费收入40万元，同比2014年减少18.37%；扶贫专项经费收入128万元，同比2014年减少26.3%。 2、其他收入情况 2015年本办无其他收入情况。 （二）2015年支出情况 1、基本支出预算安排使用情况 1、2015年县财政部门预算本办各项经费支出为172.72万元，其中：工资福利支出：132.72万元占年初预算的100%，同比2014年增加38.8%，主要原因是人员增加。扶贫工作经费支出：40万元占年初预算的100%，同比2014年减少18.37%，原因是缩减工作经费。2015年严格按照年初预算执行，没有超出年初预算，预算执行率100%。 2、2015年项目经费支出情况 (1)项目资金到位情况分析 2015年收到省级财政专项扶贫资金128万元。其中：圆梦行动16万元、基层组织和致富带头人培训12.5万元、三位一体培训6万元、干部培训费10万元、项目管理费64万元、建档立卡12万元、绩效考评奖励资金（观么乡平夏村黄草保种仿野栽培种植项目）5.5万元、扶贫产业实用技术普训2万元。省级资金文件下达后县级财政及时下达，资金已全部到位。 （2）项目资金使用情况分析 截止到2015年12月31日，项目资金120.5万元已全部支出，主要用于扶贫宣传、项目规划编制、项目检查验收、统计监测、档案管理、扶贫会议经费等。 （3）项目资金管理情况分析。 2015年项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。 3、项目组织实施情况 （1）项目组织情况分析。 2015年项目属于经常性零星项目，没有达到招投标权限，由本单位自行组织实施。实施过程都是按照省、州、县制定的（关于转发《贵州省财政专项扶贫资金管理办法》的通知）（剑财农〔2012〕92号）、《剑河县行政事业单位项目实施管理办法（暂行）的通知》（剑府办发〔2014〕8号）、《剑河县财政专项扶贫资金报账制管理实施细则（修订）的通知》（剑府办发〔2015〕43号）管理制度来执行。? （2）项目管理情况分析。 项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合国家、省、州、县相关规定。 三、总体预算绩效情况 （一）基本预算绩效情况 1、基本预算包含扶贫工作经费及工资福利支出，扶贫工作经费主要是保障办公室列支及扶贫工作顺利开展，确保工作的顺利进行。 　2、本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率100%，编制内在职人员控制率小于100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额未突破上年。 　3、预算