代储代销操纵手册.docVIP

采购合同 由合同签订部门的用户进入系统，双击打开【供应链】—【合同管理】—【日常业务】—【采购合同】 点击【增加】按钮，按需求选择参照类型，注意：自制适用于长期合同，普通合同需要参照组织采购结果单。 注意：【合同编码】根据纸质版合同上的编号填写；【合同名称】根据纸质版合同上的名称填写； 【合同类型】为价格合同； 【供应商】为纸质版合同上的供应商全称； 【合同签订日期】等表头上的信息，都要与纸质版合同上有关信息一致. 维护表体信息： 【原币含税单价】等信息根据纸质版合同填写. 检查无误之后，点击【保存】，【审核】，【生效】，合同一旦生效无法删除。 2.维护订单 由采购部门用户进入系统，双击打开【供应链】—【采购管理】—【订单处理】—【维护订单】 选择代储代销采购—采购合同日常业务 出现查询页面，选择合同签订时间选择小于或等于，然后点击确定，选择所查询的单据单击确定。 点击【卡片显示】，填写采购数量，修改或维护单据，后点击【保存】，【审核】 3.维护到货单 已保管员的用户进入系统，双击打开【供应链】—【采购管理】—【到货】—【维护到货单】，点击【采购类型】选中【代储代销采购】后，点击【增加】—【采购订单】，出现查询页面 选择查询条件，订单日期选择小于或等于，单击确定，查询到所要参照的采购订单，选中，确定 显示到货单，选中，点击【单据维护】—【修改】，维护单据后点击【保存】—【审核】 4.检验到货 用质检员的用户进入系统，双击【采购管理】—【到货】—【检验到货单】 点击【查询】，选择查询条件，后确定 选中质检的存货，按需求修改合格的数量后，点击【质检】， 质检完成后，可返回到采购订单查询， 5.采购入库 已保管员的用户名进入系统，打开【库存管理】，双击【入库业务】—【采购入库】，选择【采购类型】（代储代销采购）,点击增加（采购到货），出现查询页面，选择查询条件 选中单据，点击确定。 维护表头信息，查看应收数量是否正确。手动输入实收数量或者点击【辅助功能（自动取数）】 点击【保存】，【审核】。 注意：本流程为代储代销流程，仓库应为代储代销仓库。 入库办理已经完成，接下来是日常发料、领料过程.保管员根据一定时期内日常发料、领料业务进行消耗汇总.财务人员根据消耗汇总给供应商进行结算。 6.消耗汇总 仓库管理员进入该单位物资系统，打开【供应链】，双击【库存管理】—【供应商寄存管理】—【消耗汇总】 点击【汇总】，显示查询页面，修改查询条件后，点击确定。（在选择查询条件时，库存组织及仓库必须选其一或者同时选中。） 选中仓库为代储代销的物资，点击 确认。 ‘汇总完成