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2015年高密市市级机关后勤服务处 部门预算 目 录 第一部分. 概况 一.主要职能 二.部门预算单位构成 第二部分. 2015年部门预算表 一.2015年收支预算表 二.2015年财政拨款支出预算表 三.2015年公共预算财政拨款“三公”经费预算表 第三部分. 2015年部门预算情况说明 第一部分 高密市市级机关后勤服务处概况 主要职能 1、负责的管理服务工作。?负责市级机关的综合管理工作。 4、负责市级机关办公区区的安全保卫及生活保障服务工作。承办市委、市政府交办的其他事项。 第二部分 高密市市级机关后勤服务处 2015年部门预算表 表1 2015年收支预算表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2015年预算 项 目 2015年预算 一、财政拨款(补助) 1765.57　 类级科目 1765.57　 二、财政专户管理资金 　 款级科目 1765.57　 三、事业收入 　 项级科目 1765.57　 四、事业单位经营收入 　 　 　 五、其他收入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 本 年 收 入 合 计 1765.57　 本 年 支 出 合 计 1765.57　 表2 2015年财政拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 功能科目名称 2015年预算 类 款 项 合计 1765.57 　201 　 　 　一般公共服务支出 1765.57　 　201 　03 　 　政府办公厅（室） 1765.57　 　201 　03 　01 　行政运行 1765.57　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 表3 2015年公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表 单位：万元 合计 因公出国（境）经费 公务用车购置和运行费 公务接待费 小计 购置费 运行维护费 51 51 　 　 　 　 　 　 　 　 第三部分 高密市市级机关后勤服务处 2015年部门预算情况说明 一、预算编制的基本原则和方法 （一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，高密市市级机关后勤服务处的收入和支出均纳入年度预算。 （二）认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。 （三）根据有关规定，人员工资按政策据实保障，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。 二、收支预算总体情况 （一）收入预算为 1765.57 万元，其中：财政拨款 1765.57万元，上年结转 0 万元。 （二）支出预算为 1765.57 万元，其中：一般公共服务支出 1765.57 万元。 三、财政拨款支出预算情况 2015年财政拨款支出预算为1765.57万元，具体情况如下： 1、2010301行政运行支出1765.57万元，主要用于人员工资、机关水电暖费用、维修、物业等后勤保障服务 。 四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明 2015年，通过公共财政预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 51 万元。 （一）因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 （二）公务用车购置及运行费预算 51万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （三）公务接待费预算 0 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。 10