四川省戒毒管理局.docVIP

四川省戒毒管理局 2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 2016年，四川省戒毒管理局及下属强戒（康复）所主要承担收治全省强制隔离戒毒人员，对强戒人员开展戒毒康复、教育矫治的职能。 （二）2016年重点工作完成情况。 2016年，四川省戒毒管理局及下属强戒（康复）所先后面临收治戒毒人员数量激增带来的空前压力、戒毒工作高标准严要求带来的一系列不适应等诸多困难，全省司法行政戒毒系统各级领导和广大干警恪尽职守、奋力拼搏、开拓进取，工作取得明显成效，为法治四川、平安四川建设做出了新贡献。主要做好了以下几个方面的工作： （1）完成了收治任务。 （2）努力抓好了场所安全措施。 （3）教育戒治工作取得新进展 （4）规范化建设取得新成果 （5）基本建设有序开展 （6）经费保障水平进一步提高 （7）信息化建设取得新突破 （8）队伍建设取得新成效 二、部门概况 四川省戒毒管理局下属二级单位12个，其中行政单位12个。 三、收支决算总体情况 2016年四川省戒毒管理局本年收入合计68501.08万元，其中：财政拨款收入66540.16万元，占97.14%；其他收入1960.92万元，占2.86%。 2016年四川省戒毒管理局本年支出合计63757.22万元，其中：基本支出34162.26万元，占53.58%；项目支出29594.96万元，占46.42%。 四、财政拨款收支决算情况 四川省戒毒管理局2016年度财政拨款收支总决算66990.10万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加19674.9万元，增长41.58%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 四川省戒毒管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出62242.88万元，占本年支出合计的97.62%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加15533.38万元，增长33.26%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 四川省戒毒管理局2016年一般公共预算财政拨款支出62242.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出52807.84万元，占84.84%；社会保障和就业支出5054.61万元，占8.12%；医疗卫生支出1799.57万元，占2.89%；住房保障支出2580.86万元，占4.15%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共安全支出： （1）强制隔离戒毒支出—行政运行:2016年决算数为24787.07万元，完成预算99.88%，主要原因是因为公用经费有所结余。 （2）强制隔离戒毒支出—一般行政管理事务支出：2016年决算数为2385.32万元，完成预算96.98%，主要原因是因为有项目结转至2017年使用经费。 （3）强制隔离戒毒支出—强制隔离戒毒人员生活：2016年决算数为7667.26万元，完成预算99.57%， 主要原因是因为有下属强戒所强戒生活费未使用完毕。 （4）强制隔离戒毒支出—强制隔离戒毒人员教育：2016年决算数为2335.98万元，完成预算77.93%，主要原因是有项目结转至2017年使用经费。 （5）强制隔离戒毒支出—所政设施建设：2016年决算数为5233.33万元，完成预算76.61%，主要原因是因为有部分项目已进入政府采购程序，资金支付还未完成。 （6）强制隔离戒毒支出—其他强制隔离戒毒支出：2016年决算数为677.88万元，完成预算100% （7）其他公共安全支出—其他公共安全支出：2016年决算数为9721万元，完成预算82.08%，主要原因是因为基建项目必须按工程进度支付款项，故结余资金结转至2017年使用。 2.社会保障和就业支出 （1）行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休:2016年决算数为1152.58元，完成预算98.92%，主要原因是离退休公用有所剩余。 （2）行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：2016年决算数为3619万元，完成预算99.92%，主要原因是有调出人员。 （3）死亡抚恤：2016年决算数为267.24万元，完成预算100%。 （4）其他社会保障和就业支出：2016年决算数为15.79万元，完成预算100%。 3.医疗卫生与计划生育: （1）公共卫生—重大公共卫生专项：2016年决算数为15万元，完成预算100%。 （2）公共卫生—其他公共卫生专项：2016年决算数为9.04万元，完成预算100%。 （3）医疗保险—行政单位医疗：2016年决算数为1419.82万元，完成预算97.01%，主要原因是有调出和退休人员，故经费有所剩余。 （4）医疗保险—公务员医疗补助：2016年预算数为309.66万元，完成预算95.68%，主要原因是有调出人员和退休人员，故经费有所剩余。 （5）其