储存作业流程08-6-25.doc

储存管理作业流程 版 本：第 1 版 制订日期：2008年5月 发行日期：2008年6月 合计页数：共 8 页 发行章： 核准 审核 制订 名称 储存管理作业流程 1目的： 规范存货管理作业，合理、高效安排储位和控制库存，保证存货处于有序管理状态。 2范围： 适用于库存管理作业。 3名词解释: 无 4职责： 4.1 仓储部仓管: 负责自管库库存货品的各项管理工作(监督、指导外管库作业)。 5作业内容： 5.1 库位管理 5.1.1按功能区别将整个库区划分为良品区、不良品区（包括零散区）、暂存区等，规范标示，专区专用，确保货品的有效堆置及处理。 A货物在各分公司/基地间进出需用《调拨单》作业。 5.1.2货物在入库之前就应作好库位规划，确保库位的合理使用。 A对入库之同类产品按生产日期、规格分批整理存放，以货物标识和《储位卡》加以区分、识别。 5.1.3 先进先出原则 A库区库位规划一定要按不同品项及先进先出原则分配合理。 B货物出货在满足客户订单的前提下严格遵循先进先出、易坏先出之原则。 C 仓管须定期检查库存货品的先进先出情况，仓储主管可进行抽查和监督。 5.1.4电脑库龄应与实物库龄需保持同步一致。 5.2 货品码放要求 5.2.1货品应按标准码放于栈板上。 5.2.2不同货物的码放要求有所不同，须按品控规定要求标准码放。 5.2.3进出货之后，需对货物及时作重新整理。 名称 储存管理作业流程 编号：WH08-05 5.3 库区卫生 5.3.1需每日打扫库区内外环境卫生，保持环境整洁。 5.3.2货物外箱保持无灰尘。 5.4 盘点：以动态盘点为原则，盘点双方需事先明确切帐时间。 5.4.1日盘： A仓储部仓管每日对库区各储位货品依据《储位标识》进行实物盘点。（仓管可在填制《储位标识》时，核对结存数与实物数。） B仓储部仓管每日根据《储位标识》制作《日盘存表》（因同一品项可能存于不同储位，在《日盘存表》中需对同一品项作汇总）。 C仓储部帐务将《日盘存表》与电脑库存表核对，做到日清月结。 5. A每月不定期对各库区作抽盘(尽量安排在出货量小日进行)。 B抽盘时需打印《盘点表》。 C电脑库存数与盘点实物数进行核对。 5.4.3财务盘点： A财务部、仓储部沟通制定盘点计划，确定时间、人员、范围。 B仓储部需做好盘点前的各项准备工作，打印《盘点表》。 C仓储部帐务、仓管同财务派员共同作实物盘点并同时核查货物层别、存放情况及不良品情况。 D盘点后，仓储部仓管及财务派员双方在《盘点表》上签字确认。 E财务部将帐面数与实物数进行核对。如有差异，则通知仓储部要求复盘,无误后作出书面报告处理。 5.4.4差异处理： A 仓管员须及时向主任及财务部提报《盘点报告》，分析盘盈、盘亏原因。 B盘点如发生差异需及时查明原因，划分责任： 如系帐目原因，需以书面形式向财务部提出，并经书面核准后可作调帐处理。 如系物流原因，需经仓储主任与车队核准后，由相关人员承担责任。 如系仓储部员工责任，则由仓储主任作出规定处理，由责任人作赔付或相应扣发月奖金。 C在外管库盘亏之后，查明为外管库责任后，迅速准备资料向外管库索赔。 生效日期 2008/6/25 页次 2/8 页序 A 表号：BD-ZW-002-1A 标准文件用纸 名称 储存管理作业流程 编号：LC-YY-002 D差异处理的有关原始单据需由仓储部存档备查。 E 运营管理部需事先与财务及仓储约定盘点误差率，在其范围之内发生之差异，则不必赔付。 F 仓储部如需调帐，需向财务部申请许可后方可进行。 6附件: 6.1附件一: 储存作业流程图 6.2附件二: 货主盘点作业流程图 6.3附件三: 不良品处理作业流程图 6.4附件四：仓储设备日常管理办法 表号：BD-ZW-002-1A 标准文件用纸 名称 储存管理作业流程 编号：WH-08-06 附件一: 储存管理流程图 相关部门 流程图 相关表单 仓储部 仓储部仓管 仓储部搬运 仓储课仓管 储位规划 储位规划 进出货作业 换箱、包装整理 按码放要求摆放 库区卫生5S 盘点 制作库存表 填写储位标识 库区整理 每月 会同品控作不良品品质确认 定期 储