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重点随机抽查现场检查记录表 企业名称： 生产地址任务书编号检查 厂区环境 参照《食品生产通用卫生规范》（以下简称《规范》）：3选址与厂区环境；培训课件《食品生产通用卫生规范》（刘奂辰，以下简称“课件”）第35－51幻灯片；相应产品的卫生规范。 厂区环境 厂区环境是否整洁卫生、秩序良好。重点检查生产场所是否饲养家畜家禽 厂区布局 厂区布局合理并与食品生产许可状态是否保持一致★。重点检查宿舍、食堂、职工娱乐设备等生活区是否保持适当距离与分隔，各功能区域分离或分隔措施是否改变，是否产生交叉污染。（参考企业的许可申请材料） 生产布局 功能区域布局 布局合理并与食品生产许可状态是否保持一致★。重点检查功能区域、工艺设备布局及工艺流程有无变化；更衣、洗手、脱包等功能区域的功能是否持续保持并管理规范；通风、照明、风淋、防尘、温控、消毒等辅助设施运行是否完好；清洁剂、消毒剂、杀虫剂、润滑剂、燃料等危险品等保管（含包装、标识、存放）是否符合要求；废弃物存放及其设施（含标识）是否符合要求，地面、墙壁、天花板（吊顶）是否存在破损、霉变等问题；人流、物流通道是否分开；洁净作业区、准洁净作业区、一般作业区是否保持有效隔离；防蝇、防鼠、防虫等防护设施是否保持完好；通风、排水的流向是否由清洁程度要求高的区域流向清洁程度要求低的区域（并且有防止逆流的设计）。……防止交叉污染。 参照《规范》：4厂房和车间、5设备与设施；课件第52－61、62－81幻灯片；相应产品的卫生规范。参考企业的食品生产许可申请材料。 工艺设备布局 工艺流程设计 人员 人员培训考核 《食品安全法》44条；《规范》6.3.1.2 资质证照 产品查验 主要查验许可类别与现场产品一致 原辅料 计划评价 主要查看有无采购计划与合格供应商评价记录，审批程序是否规范。 《食品安全法》50条；《规范》7食品原料、食品添加剂和食品相关产品； 索证索票 进货查验 对采购的原辅料入库前进行查验，包括产品信息核对、感官检验、必要时抽检（自检）部分指标。主要检查进货查验记录：进货查验应该如实记录采购原辅料的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期、查验人以及供货者名称、地址、联系方式等内容（由采购与质量部门联合）。主要查看记录表式项目是否齐全、记录是否准确真实。可与出入库记录对照检查。 仓储管理 仓储记录：建立原辅料出入库记录，如实记录原辅料的名称、规格、生产日期或者生产批号、保质期及入库与出库日期、数量、经手人等信息。 仓储设施：一般应有防鼠、防潮、防火、防虫害及温湿度监测等设施。内包库按需配置灭菌设施。 存放要求：分区（食品原料必须经过验收合格后方可使用。经验收不合格的食品原料应在指定区域与合格品分开放置并明显标记，并应及时进行退、换货等处理。贮藏应有专人管理，定期检查质量和卫生情况，及时清理变质或超过保质期的仓库出货应遵循先进先出的原则，必要时应根据不同食品原料的特性确定出货顺序。 过程控制 脱包清洁 食品原料、食品添加剂和食品包装材料等进入生产区域时应有一定的缓冲区域或外包装清洁措施，以降低污染风险。 配料投料 原料间要配置暂存容器、计量器具、称量工具等。计量器具应当检定。用于食品添加剂称量器具应当单独设置并标识，防止称量时由于清洗不干净带入。配料间应当建立食品原料、添加剂的领料和配料记录，详实记录其名称、规格、生产日期或者生产批号、保质期、领料人和配料人、数量、编号等内容。对应的容器编号与记录编号一致。 投料处应配置计量器具（须检定），并建立投料记录，详实记录其名称、规格、生产日期或者生产批号、保质期、配料人、数量等内容。 《食品安全法》46条等 清洁消毒 根据原料、产品和工艺的特点，针对生产设备和环境制定有效的清洁消毒制度和清洁消毒用具管理制度，降低微生物污染的风险。落实制度，如实记录；及时验证消毒效果，发现问题及时纠正。检查重点：查看清洁消毒记录及检查记录；检查消毒液的管理、清洁消毒设备运行状态等。 《规范》8.－9；《食品安全法》46、47、51－54、59条 关键控制 自查制度 根据作业指导书设定的关键控制点。查看相关制定的实施情况，查看记录，检查相关设施的运行状态。有食品安全定期自查制度，主要查看食品安全自查自纠记录。 成品检验 《食品安全法》51条“按照食品安全标准检验，检验合格方可出厂销售”。主要检查：化验员的相关业务和管理知识、检测操作能力等；化验室的使用及设施、设备的使用和运行情况；对照生产记录，查看成品检验原始记录、成品检验报告，检查留样室的设施及留样（含记录）情况。 成品入库出厂检验及销售 成品库管