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区第十五届人大常委会 第二十七次会议文件之一 关于西城区2014年财政决算草案的报告 西城区财政局局长 张宗禹 （2015年6月24日） 尊敬的主任、副主任、各位委员： 按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《西城区预算监督办法》的有关要求，西城区2014年财政决算草案已经区政府常务会研究同意，现我受西城区人民政府委托，向区人大常委会进行报告，请予审议。 一、2014年财政决算总体情况 （一）2014年公共财政预算收支决算总体情况 公共财政预算收入完成3727572万元，同比增加308091万元，增长9.01%，完成区第十五届人大第四次会议批准的年度公共财政收入预算3727300万元的100.01%。 在公共财政预算收入完成3727572万元的基础上，减去向市财政的体制上解支出1084575万元，加上市财政对我区的体制返还及补助和市专项转移支付收入713048万元，以及当年动用的以前年度市专项转移支付结转资金134400万元，当年公共财政预算财力为3490445万元。 公共财政预算支出完成3184594万元，同比增长11.10%，其中：区本级公共财政预算支出2836540万元，完成区本级支出调整预算任务2869346万元的98.86%。 当年财力与当年支出相抵，转增预算稳定调节基金46800万元，当年结余259051万元。其中：结转下年使用的当年市专项资金136575万元；结转核心区棚户区改造和基础设施体制结算资金77000万元；街道结余35147万元；当年净结余10329元。 （二）2014年政府性基金预算收支决算总体情况 政府性基金预算收入完成289767万元，同比增长约13倍，完成政府性基金收入调整预算291416万元的99.43%。基金预算收入同比增长较高，主要是根据《北京市财政局关于土地前期成本调库的通知》，剔除计提的教育资金和农田水利建设资金后，我区有华嘉项目土地前期成本调库收入266059万元。 在政府性基金预算收入完成289767万元的基础上，加上市财政对我区的市专项转移支付收入79149万元，加上2014年按照土地专项审计意见调入政府性基金预算156062万元，以及动用的以前年度市专项转移支付结转资金54933万元，当年政府性基金预算财力为579911万元。 政府性基金预算支出完成392042万元，同比增长453%，其中：区本级政府性基金预算支出269049万元，完成区本级支出调整预算任务269814万元的99.72%。基金预算支出与调整预算基本持平。 当年财力与当年支出相抵，当年结余187869万元。其中：结转下年使用的市专项资金11089万元；区专项基金结余176780万元。 （三）2014年国有资本经营预算收支决算总体情况 2014年，国有资本经营预算收入完成25471万元，同比增加10974万元，增长75.70%，完成国有资本经营预算收入调整预算25471万元的100%，高增长的原因主要是股权转让的一次性因素影响。 国有资本经营预算支出完成11631万元，同比减少19万元，下降0.16%，完成调整预算任务11631万元的100.00%。 收入与支出相抵，当年结余13840万元。 二、财政收支决算情况 （一）财政收入情况 1、公共财政预算收入情况 从分部门的完成情况看，区国税局组织收入1385891万元，同比增长1.32%，占财政收入的37.18%；区地税局组织收入2255905万元，同比增长12.25%，占财政收入的60.52%；区财政局及其他部门组织收入85776万元，同比增长104.52%，占财政收入的2.3%。 财政收入具体完成情况如下： （1）固定税收完成397740万元，同比增加32559万元、增长8.92%，占公共财政预算收入的比重为10.67%。其中：房产税完成251376万元，同比增长8.08%；印花税完成117629万元，同比增长11.23%；车船税完成28735万元，同比增长7.04%。 （2）共享税收完成3172512万元，同比增加224414万元、增长7.61%，占财政收入的比重为85.11%。其中： 增值税完成371053万元，同比增长19.93%。高增长的原因主要是自2014年6月份开始电信业纳入营业税改征增值税范围，全年改征增值税完成191229万元，同比增加50344万元，增长35.73%。 营业税完成1292316万元，同比增长11.51%。科学研究、技术服务和地质勘查业和金融业是增收贡献排名前两位的行业；受“营改增”影响，租赁和商务服务业呈现同比减收。 企业所得税完成1124589万元，同比下降1.57%，同比下降主要是2013年有企业股权转让一次性收入因素。 城市维护建设税完成274746万元，同比增长12.24%。 城镇土地使用税完成12701万元，同比下降