地下管网工程施工工序控制表.docVIP

地下管网工程 工序控制表 项目 控制点 达到标准及要求 责任人 部 门 负责人 工程部 安保部 质量部 计划部 综合部 物资部 项目分管领导确认 项目招标管理 分包队伍资质评审 招标前初审，入场前一周评审完，报监理、甲方（公司合格分包商仅复审）。 周建明 张德才 部长评审 部长评审 部长评审 部长评审 主持评审 乔中钦 供货方评审 采购前对供方进行资质评审资质报监理、业主（公司合格供方除外）。 刘济琛 刘济琛 部长评审 部长评审 部长评审 部长评审 部长评审 主持评审 乔中钦 合同评审 施工队伍进厂前进行招标、合同评审完，合同签订完。 邢龙胜 陈延辉 部长评审 部长评审 部长评审 主持评审 部长评审 乔中钦 技术准备 施工组织专业设计 建筑专业工程开工前完成相关方编审批。 范庆龙 编制 于亮 编制 公司专家审核 公司审核 公司审核 陈玉长批准 专业图纸会审 专业经理施工前主持图纸会审完，形成记录，以联系单形式提请监理、业主、设计院解决，回复的处理方案书面发放分包商技术人员并签字（系统图纸会审由总工主持）。 图纸会审要点： 明确系统各管道的坐标及标高。 明确系统各管道的工作压力与试验压力。 明确系统各管道的材质、规格。 各系统阀门隔离设计是否符合要求。 分包商技术员 于亮 温海平 专工参与 刘玉全监督、确认 施工计划 开工前，完成单项进度计划的编制、审批。 温海平 编制 于亮 编制 部长审核 刘玉全批准 变更管理 管理组分管技术人员负责申请、接收、发放、执行和闭环（全部履行签字手续），专业经理、质量部监督确认后上报监理确认。 温海平 于亮 专工闭环验收 留存 刘玉全 作业指导书 开工前完成编、审、批，并MIS流转完，（要求审批签字前必须进行会议讨论）。施工前完成对分包商的作业指导书交底。 作业指导书要点： 明确施工方案及施工顺序。 管道防腐材料及防腐要求。 阀门井及排水井做法参见相应图集。 作业指导书执行情况确认。 关键作业指导书由主管或专业经理编制，公司专家审核，项目部总工批准（地下直埋钢管环氧煤沥青防腐施工）。 分包商技术员编制 于亮 审核 温海平 编制 专工审核 专工审核 专工审核 刘玉全（批准确认及时性） 开工报告 单位工程编写开工报告，提前5天申报监理部待批。 温海平 于亮 部长审核 现场经理或者总工批准 分部工程编写开工报告，提前5天申报监理部待批。 温海平 于亮 部长审核 现场经理或者总工批准 技术交底 施工人员进场后进行全员交底,双签字齐全，交底要具有针对性，施工周期超过1个月时进行重复交底，所有交底必须以书面的形式下发给施工单位。 技术交底要点： 各施工工序验收程序及质量工艺标准。 明确施工方案及施工顺序。 管道防腐材料及防腐要求。 阀门井及排水井做法。 温海平 于亮 参加并签字，确认及时性 参加并签字，确认及时性 刘玉全（批准确认及时性） 安全交底 施工人员进场后进行全员交底,双签字齐全，交底要具有针对性，施工周期超过1个月时进行重复交底。 安全交底要点： 土方开挖及回填注意事项。 管道卸车及安装注意事项。 机械车辆安全管理注意事项。 管道防腐注意事项。 管道安装（用电）注意事项。 温海平 于亮 参加并签字，确认及时性 刘玉全（批准确认及时性） 施工准备（包括资源配置） 机械配置 吊车、挖掘机、装载机、运土车、平板车。 温海平 于亮 机械部门登记检验、做能力认可，登记、备案 监督 刘玉全 电源、焊机、气源等力能配置，场地规划 分包商入场前电源（箱）、照明、气源、场地平整、场地规划等按照作业指导书要求全部准备齐全、布置到位。 温海平 于亮 刘玉全 人员进场 人员进场后由综合部组织，做好人员登记、特殊工种资质审查、备案、交底等工作，安保部、机械组进行交底，并做好特殊工种技能鉴定（焊接人员资质报焊接组、监理审查） 周建明 张德才 机械组进行入场交底 进行入场教育、交底 登记、审查、备案、交底等 工器具配置 分包商工器具进场时进行统计登记，进场后到安保、供电、机械部门进行登记、检验、状态标识，要求每月复检一次（退场依据进场登记台帐进行审核退场）。 本工程需配置：角磨机、打夯机、电焊机、压力泵等。 温海平 于亮 供电、机械部门登记检验、作状态标识，登记、备案 监督 刘玉全 材料采购、检验和报审 分包商技术人员在施工人员进场前一个月作材料预算，专业组、计划部审核，措施用料分管领导批准。 分包商技术员 于亮 温海平 审核、批准 审核 上报公司 刘玉全 分批到货，分包商进场前开工所需材料已部分到现场，具备连续施工条件