1702004项目备料计划管理制度.doc

中国能源建设集团湖南省火电建设公司标准 项目备料计划管理制度 Q/501-217.02.004-2012 1 范 围 1.1 本标准规定了项目部备料计划编制与审定的有关要求。 1.2 本标准适用于项目部备料计划编制与审定的管理工作。 2 引用标准 本标准依据公司《质量、安全健康、环境管理手册》、《质量、安全健康、环境管理程序文件汇编》编制。 3 管理职能 3.1 专业公司负责物资需用计划的编制和审核，并应对CMIS中每个项目的物资需用计划予以确认，特别是对于材料的数量、规格型号、材质、生产标准（高温、高压、特殊用途必须注明）、分段使用的时间要准确。 3.2 工程部负责物资需用计划中项目范围的界定及审核，对计划中的规格、型号及分段使用时间要根据实际使用情况及进度计划进行审核。 3.3 经营部负责自制件委托通知单的签发和非标加工制作的分包项目管理。 3.4 物资部负责外购备料计划的汇总统计和管理。 3.5 物资需用计划的编制、审核、批准流程在CMIS中完成。 4 管理内容与要求 4.1 编制的依据 4.1.1 设计图纸、技术资料； 4.1.2 物资消耗定额； 4.1.3 同类型机组消耗定额； 4.1.4 施工组织设计、专项措施； 4.1.5 施工网络计划； 4.1.6 施工合同； 4.1.7 其它有效的工程技术文件等。 4.2 备料计划分项分类编制 4.2.1 按主材、次材、周转性材料（指施工措施、脚手架等未一次性全部消耗完的材料）、工具分类编制。 4.2.2 备料计划按工程项目分项编制，工程项目编码严格按经营管理部下发的工程编码在同项目中一并编制。 4.2.3 备料计划由班组工程师编制（编制时按材料属性分类编写，如金属，非标，阀门，电缆、油化等），专业公司专责工程师（或工程部专工）审核，工程部、物资部和经营部会签，特殊消耗性材料一览表（见附录A）和 重要材料（见附录B）须报项目总工批准。 4.2.4 需现场加工制作的非标（如烟风道、大口径焊接管、支吊架、法兰等），由专业公司各专业提出，专业经理（或专工）签批，经营部进行分包或签署委托合同（委托单），由受托单位提出非标件的备料计划。 4.2.5 项目部CMIS正常运行前，备料计划一式4份，项目工程部自存一份，资料室存一份，项目物资部一份，项目经营部一份。备料计划审核批准后，由工程部项目工程师分送，各单位签收。CMIS运行正常后，备料计划在计算机网络上完成编、审、批全过程。 4.2.6 备料计划由技术人员适当考虑制作及安装时的工艺性损耗量。但须严格控制指标（附录C）。 4.3 备料计划流程图  工程项目备料计划必须经专业公司经理（或专工）审查，工程部经理(或专工)审核，经营部、物资部会签，项目总工批准后交物资部采购。 外包项目须经经营部审定，重要材料（按公司《物资质量监督细则》中的划分规定）须经总工批准后，物资部才能汇总作为采购计划的依据。 4.4 备料计划变更制度 4.4.1 由于设计变更引起的备料计划改变，除按上述程序办理外，必须附注有效的设计变更文件名称、编号，同时增送经营部一份。 4.4.2 由于自身施工质量、工作失误或其他原因造成备料计划的增加，或以大代小，以优代劣，必须经总工批准，报经营部备案，同时不得追加预算材料量及费用。 4.4.3 属于职工合理化建议引起的备料计划减少及物资再利用，可视为施工班组的材料节约，按公司有关合理化建议规定给予一定的奖励。 4.5 备料计划将作为考核各单位材料费的依据，是分析库存积压的主要依据，各单位必须认真编制，项目部各职能部门（专业公司、中心）需严格审核把关。 5 检查与考核 按公司相关制度进行检查与考核。 6 附 录 附录1： 特殊消耗性材料一览表 附录2： 重要材料质量监查范围界定 附录3： 物资材料损耗率内部控制指标及说明 附加说明： 本标准由公司标准化委员会提出 本标准由公司工程部归口管理 本标准主要起草人：朱会养 杨一波 本标准由 陈集农 审核 本标准由 李维国 乐周礼 审定 本标准由 皮新民 批准 附录1： 特殊消耗性材料一览表 1、易燃易爆物品:#90汽油、雷管、炸药、压接子弹、射钉弹 2、有毒药品 3、银焊条 4、木材及木制品 5、玻璃 6、彩色胶卷 7、电池 8、组合电源插座 9、丝布制品 10、大宗油漆材料 11、金相试验材料 12、焊接材料