度经营计划书(老宋).docVIP

2006 年 度 经 营 计 划 书 编制单位： 编制时间：2006年1月 编制： 审核： 批准： 2006 年 度 经 营 计 划 书 目 录 年度计划 营销计划 生产计划 采购计划 设备保证计划 人力资源计划 投资计划 财务计划 产品开发计划 质量计划 一、年度目标 我公司2006年是“管理年”，2006年度我公司的主要经营目标为： 序号 2006年目标 备注 1. 主营销售收入1.8亿 2. 新产品开发15个 3. 无重大安全事故，小事故≤6次 4. 11月份一次性通过TS16949：2002质量管理体系 5. 出口定子交付不合格率≤100PM；国内定子交付不合格率≤400PPM； 6. 定子总成交付不合格率≤5000PPM 7. 关键原材料交付及时率≥98% 8. 顾客满意率≥90% 9. 员工满意率≥75% 10. 每年损失占万元销售收入的比率下降0.05% 11. 第二方审核通过率100% 二、销售计划 二○○五年累计销售 万台，其中国内定子 万台，国外定子 万台，自行车转子铁芯 万台，定子总成 万台，实现销售收入近1.35亿元，国内市场销售比例为： ，国外市场销售比例为： 。二○○六年公司将继续开发新产品15种，二○○六年我公司向国内主机厂提供定子 万台，向国外主机厂提供定子 万台，。二○○六年预计销售收入达到1.8亿元，销售情况预计如下： 月份 市场 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 累计 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 上年销售 累计台数 同期增长 累计收入 在满足国内主机厂的需求基础之上，将积极扩展海外市场。同时做好顾客满意度调查，顾客满意率要求达到90%。 三、生产计划： 2005年生产现场管理取得了一些成绩，但还存在不少问题，在2006年我们采取以下措施： 1.进一步提高生产指挥系统的工作效率，生产管理人员深入生产现场，了解生产情况，了解问题，解决问题； 2.分析生产的产能，合理编制生产计划； 3.对生产调度会上的决议，及时追踪； 4.提高车间操作人员的操作水平； 5.实施5S现场管理方案。 6.加强对产品质量的控制，出口定子不合格率控制在100P