2014年特殊过程、关键工序识别和控制措施一缆表.docx

2014年特殊过程、关键工序识别及控制措施一缆表序号特殊过程、关键工序控制措施需形成的记录1下库闸门下闸蓄水下闸蓄水方案方案审批表技术交底交底记录表下闸前联合检查确认（人员、设备、资料环境等）联合检查记录表下闸时旁站旁站记录表或影像记录下闸后透光检查检查记录表21#机定子下线作业指导书、工艺卡审批记录表技术交底交底记录表下线前检查确认（定子验收、下线准备等）联合检查记录表对线棒进行试验试验记录对下线过程进行程控制验收记录严格执行工艺卡执行记录（工艺卡上记录）对下线环境进行控制环境控制记录对工作区域进行封闭进出人员记录完工后进行联合检查喷漆前联合检查记录31#机定子磁化试验试验方案方案审批表技术交底交底记录表试验前联合检查（下线验收、试验准备等）联合检查记录表试验中详细记录试验记录表试验后总结试验报告41#机定子吊装吊装方案（包括组织机构）方案审批表技术交底交底记录表吊装前联合检查（定子组装验收、定子、吊装设备、人员、设备、资料环境等）联合检查记录表吊装时旁站控制旁站记录表或影像记录吊装调整后验收验收记录表51#机转子组装作业指导书、工艺卡审批记录表技术交底交底记录表严格执行工艺卡执行记录（工艺卡上记录）对紧固件(螺栓)进行逐件控制紧固件安装记录对焊接加固件进行逐件控制PT报告对组装过程进行全程控制验收记录完工后进行联合检查喷漆前联合检查记录61#机转子吊装吊装方案（包括组织机构）、方案审批表技术交底交底记录表吊装前联合检查（转子组装验收、转子、吊装设备、人员、设备、资料环境等）联合检查记录表吊装时旁站控制旁站记录表或影像记录吊装后验收验收记录71#机水机总装作业指导书、工艺卡审批记录表技术交底交底记录表严格执行工艺卡执行记录（工艺卡上记录）对转动部件连接螺栓进行足件控制紧固件安装记录对转动部件焊接加固件进行足件控制PT报告对工作区域进行封闭进出人员记录对安装过程进行全程控制验收记录81#机发电机总装作业指导书、工艺卡审批记录表技术交底交底记录表严格执行工艺卡执行记录（工艺卡上记录）对转动部件连接螺栓进行逐件控制紧固件安装记录对转动部件焊接加固件进行逐件控制PT报告对工作区域进行封闭进出人员记录对定中心、盘车、轴承调整进行全程控制旁站验收记录对安装过程进行全程控制验收记录92#机定组装作业指导书、工艺卡审批记录表技术交底交底记录表严格执行工艺卡执行记录（工艺卡上记录）对组装过程进行程控制验收记录严格执行工艺卡执行记录（工艺卡上记录）对组装环境进行控制环境控制记录对工作区域进行封闭进出人员记录完工后进行联合检查下线前联合检查记录102#机定子下线作业指导书、工艺卡审批记录表技术交底交底记录表下线前检查确认（定子验收、下线准备等）联合检查记录表对线棒进行试验试验记录对下线过程进行程控制验收记录严格执行工艺卡执行记录（工艺卡上记录）对下线环境进行控制环境控制记录对工作区域进行封闭进出人员记录完工后进行联合检查喷漆前联合检查记录112#机定子磁化试验试验方案方案审批表技术交底交底记录表试验前联合检查（下线验收、试验准备等）联合检查记录表试验中详细记录试验记录表试验后总结试验报告122#机定子吊装吊装方案（包括组织机构）方案审批表技术交底交底记录表吊装前联合检查（定子组装验收、定子、吊装设备、人员、设备、资料环境等）联合检查记录表吊装时旁站控制旁站记录表或影像记录吊装调整后验收验收记录表132#机转子组装作业指导书、工艺卡审批记录表技术交底交底记录表严格执行工艺卡执行记录（工艺卡上记录）对紧固件(螺栓)进行逐件控制紧固件安装记录对焊接加固件进行逐件控制PT报告对组装过程进行全程控制验收记录完工后进行联合检查喷漆前联合检查记录142#机转子吊装吊装方案（包括组织机构）方案审批表技术交底交底记录表吊装前联合检查（转子组装验收、转子、吊装设备、人员、设备、资料环境等）联合检查记录表吊装时旁站控制旁站记录表或影像记录吊装后验收验收记录152#机水机总装作业指导书、工艺卡审批记录表技术交底交底记录表严格执行工艺卡执行记录（工艺卡上记录）对转动部件连接螺栓进行逐件控制紧固件安装记录对转动部件焊接加固件进行逐件控制PT报告对工作区域进行封闭进出人员记录对安装过程进行全程控制验收记录162#机发电机总装作业指导书、工艺卡审批记录表技术交底交底记录表严格执行工艺卡执行记录（工艺卡上记录）对转动部件连接螺栓进行逐件控制紧固件安装记录对转动部件焊接加固件进行逐件控制PT报告对工作区域进行封闭进出人员记录对定中心、盘车、轴承调整进行全程控制旁站验收记录对安装过程进行全程控制验收记录173#机定组装作业指导书、工艺卡审批记录表技术交底交底记录表严格执行工艺卡执行记录（工艺卡上记录）对组装过程进行程控制验收记录严格执行工艺卡执行记录（工艺卡上记录）对组装环境进行控制