制具管理规定解析.docVIP

制具管理规定 1.0目的：规范制具的管理办法 2.0适用范围：公司自己自行制作，用于辅助生产的所有用具，包括：阳极板、极板车、小推车、隔膜框、隔膜袋、配电柜、配电箱等。 3.0职责 3.1 物资部负责制具的统一管理、发放。 3.2 机电车间负责金属类制具的制作、日常维修、制具的成本核算。 3.3 木工房负责木质类制具的制作、日常维修、制具的成本核算。 3.4 扎袋房负责隔膜袋的制作、制具的成本核算。 3.5 各部门的机修班负责简单制具的制作、日常维修、制具的成本核算。 3.6 生产部负责制具的申请、使用和日常维护。 3.7 供应部负责制具所需材料的采购。 3.8 质检部负责材料的验收。 4.0 流程图 4.1 制具制作流程图见附页 5.0 程序 5.1使用部门需要增加制具，须填写《维修、制作申请单》，经部门负责人审批后，交制作部门制作。 5.2 制作部门根据《维修、制作申请单》进行核算材料，包括名称、数量、规格。填写《材料计划申报表》，同时查明库存数量，并在《材料计划申报表》上注明原库存数量，交直属领导审批后，给供应部门进行采购。 5.3 供应部门按《材料计划申报表》的要求进行采购。 5.4 供应部采购的物料到公司后，通知物资部、质检部、制作部门和供应部门一同验收。按照《物料管理规定》办理入库手续。 5.5 制作部门按照物料出库程序进行领料。 5.6 制作部门按要求制作制具，要做到“专料专用”、“用多少，领多少”的原则。 5.7 制作部门制作完成后，填写《制具入库单》和《维修制作记录》，《维修制作记录》必须填写清楚制作制具的合计费用，并通知物资部、使用部门进行验收，需要技术人员 参与时，也应一并通知相应的技术人员进行验收，验收合格后，方可入库。 5.8 制作部门须在《制具入库单》上标明制具的单价。《制具入库单》一式两联，一联交物资部，一联交制作部门。 5.9 制作部门入库时，须将边角料退仓，余料也要作退库手续，并按物资部指定的位置放置。遵循“发多少，收多少”的原则。 5.10 制作部门要建立制具台帐，方便审查和管理。 5.11使用部门领用时须填写《制具出库单》办理出库。《制具出库单》一式三联，一联交制作部门，一联交使用部门，一联交物资部存档。 5.12 使用部门要做好台帐，合理使用，并做好日常防护、保养，制具出现损坏时，及时通知制作部门进行维修。 5.13 物资部也要建立制具台帐，明细制具的去向、状态等。 5.14 签字审批程序按《物料管理规定》执行。 6.0 相关文件 《物料管理规定》 .0 记录 .1 《材料计划申》 .2 《》 .3 《制具入库单》 .4 《制具出 使用表单 负责部门 《维修制作申请单》 使用部门 《材料计划申报表》 制作部门 《材料计划申报表》 供应部 《入库单》 供应部、物资部 质检部、制作部门 《领料单》 物资部、制作部门 《维修制作记录》 制作部门 《制具入库单》 物资部、制作部门 《制具出库单》 使用部门、物资部 领 料 需要增加制具 申 请 审 批 材 料 核 算 材料验收入库 领 用 验收入库 制 作 制 具 采 购 材 料