QPLMC-16内部审核控制程序_20100430_v1.0.pdf

LMC 联诚集团 程序文件 企管部编制 内部审核控制程序 文 件 号：QP/LMC-16 版 号： E 受控状态： 分 发 号： 2010 年 4 月 30 日发布 2010 年 5 月 1 日实施 山东联诚集团有限公司 前 言 《内部审核控制程序》（QP/LMC-16 ）是《质量手册》的支持性文件，也是规定公 司内部审核的管理类文件。本文件自2010 年 5 月 1 日起实施。 文件审批表 编制部门 企管部 编制人 韩振香 编制日期 2010-4-20 评审人/部门 签字 日 期 评审人/部门 签字 日 期 市场部 白淑明 2010-4-29 企管部 蒋 磊 2010-4-29 研发部 伏广友 2010-4-29 人力资源部 张 杰 2010-4-29 综合计划部 杨 睿 2010-4-29 行政后勤部 徐桂生 2010-4-29 品管部 谷新建 2010-4-29 A 区机电科技 何文贵 2010-4-29 资产管理部 朱金荣 2010-4-29 C 区铸铁分厂 吴卫明 2010-4-29 采购部 周建设 2010-4-29 D 区铸铝分厂 郭庆勤 2010-4-29 审核人/ 日期 周向东 2010-4-29 批准人/ 日期 邵国栋 2010-4-29 文件更改记录 版本 修改 编制人/ 审核人/ 日 批准人/ 日 生效时间 修改内容 号 部门 修改人/ 日期 期 期 根据公司新组 织机构对职责 韩振香 周向东 邵国栋 E 企管部 2010-5-1 进行调整，对内 2010-4-20 2010-4-29 2010-4-29 部审核流程重 新进行了设计 山东联诚集团有限公司 文件编号 QP/LMC-16 程序文件 版 号