纸厂物资管理办法.docVIP

物资管理办法 为加强对各类物资的购、验、存、发等环节的管理，进一步规范管理程序，明确各自的管理职责，杜绝物资的浪费和流失，确保物资的安全和有效使用，特制定本办法： 一、物资计划管理 （一）原辅材料、燃料采购计划的编报审批程序 原辅材料、燃料包括原木、木片、双氧水、烧碱、硅酸钠、DTPA、硫酸镁、硫酸、盐酸、聚合氯化铝、聚丙烯酰胺、工业盐、尿素、柴油等。 原辅材料、燃料采购计划按月度、年度制定。 月度采购计划的编报审批程序：每月25日下午5:00前，生产技术部提供下月原辅材料、燃料消耗计划给企管部，企管部根据生产技术部提供的月度消耗计划，结合库存量基准、库存量情况编报“采购计划审批表”，于月底前送生产技术部，计划下达后由企管部选择采购方式，供销部负责采购。 年度采购计划的编报、审批程序同月度采购计划。年度采购计划编报时间为每年12月。 生产计划调整时，由生产技术部于调整生产计划的当日内提出用料计划交企管部。企管部依据库存情况提出采购计划，追加采购计划的审批和报送部门按前述程序执行。 （二）备品备件、五金工具、低值易耗品、润滑油类、外协件、电器、仪表类等物资采购计划的编报审批程序 每月20日，各单位编制需求计划报生产技术部汇总，其中电器自控仪表类采购计划必须经主管副总审定。并于每月25日下午5:00前将具体采购意见送企管部，企管部根据存量基准，结合库存情况填报“采购计划审批表”，审批表经企管部审核并选择采购方式，于月底前交供销部采购。 采购计划需调整及零星采购时，由物资需求单位打报告，生产技术部签署意见，报总经理审批后采购。 （三）办公用品采购计划编报审批程序 行政部负责编报办公用品“采购计划审批表”，每月25日前经行政部经理签字，主管副总审批后，送企管部汇总，由企管部选择采购方式，行政部负责采购。 特殊办公用具的购买，由需求单位打报告，单位正职签字，主管副总审批后，报总经理批准，送企管部汇总，由企管部选择采购方式，行政部负责采购。 （四）劳保用品采购计划编报审批程序 企管部负责编报劳保用品“采购计划审批表”，每季度第一个月25日前经企管部经理审批，报总经理批准，由企管部选择采购方式，供销部负责采购。 （五）消防器材采购计划编报审批程序 安全保卫部负责编报消防器材“采购计划审批表”，每月25日前经安全保卫部经理签字，主管副总审批后，送企管部汇总，由企管部选择采购方式，供销部负责采购。 （六）化验仪器、化验药品、计量器具采购计划编报审批程序 生产技术部负责编报化验仪器、化验药品“采购计划审批表”，每月25日前经生产技术部经理签字，主管副总审批后，送企管部汇总，由企管部选择采购方式，供销部负责采购。 （七）其它物资的采购，比照上述程序执行。 二、物资采购管理：见《物资比价采购管理办法》 三、物资验收入库程序 （一）木片验收程序 1、编号入厂过磅：木片车辆进厂时，在门卫处领取入门证并戴防火罩后入厂，排队到磅房过磅，过磅后进入料场。 2、卸车、取样、编号：进入木片料区的车辆由木片管理员、质检员目测检验，目测不合格的应按照规定办理退货，目测合格后通知司机将入门证交料场记录编号员统一编号，并指定卸车位组织卸车，卸车过程中采取多点分散取样，取样点不得低于9处。取样结束，将样品掺匀后分装两份(一份送木片化验室，一份送备样室)并编号封袋，注意编号保密。 3、车辆回皮：卸车完毕后，监磅员监督车辆回皮，磅房出具过磅单，过磅单由司磅员、监磅员和货主三方签字。料场编号员在三方签字的磅单上填写编号，并将记录单和磅单每2小时送结算室一次，编号与记录单上货主必须一一对应。 4、化验：化验样品送到化验室后，由木片化验员严格按照公司制定的标准进行化验，开具木片化验单，并将化验单送达结算室。 5、责任的划分 质量责任的划分：原料车间取样员60%，生产技术部化验员40%。 数量责任的划分：生产技术部司磅员45%，计量管理员10%，监磅员45%。 腐朽霉烂和流失责任划分：因存放不当造成霉烂及流失时，原料车间承担损失的100%；生产技术部未按先进先出的原则安排车间生产使用造成霉烂时，由生产技术部承担全部损失，同时追究直接责任人的责任。 （二）原木验收程序 1、编号入厂过磅：原木车辆进厂时，在门卫处领取入门证并戴防火罩后入厂，排队到磅房过磅，过磅后进入料场。 2、定级：质检组按照《原木质量标准》对原木进行定级，并经质检员、质检组长、原木料区管理员或车间负责人共同签字确认后，由检尺组长下达卸车通知单。 3、检尺与记录：边卸车边检尺边记录。检尺员按照公司规定的原木检尺方法进行检尺，将每根的检尺结果用彩色记号笔书写在原木细头截面（记号笔要求一车一色，每垛位三天内所卸原木记号颜色不能重复），并口报出检尺数据；记录员负责对检尺员的测量过程进行监督并做好测量结果的记录；原木过磅时，检尺员