预算分析报告模板.pdf

XX有限公司 2014年X月度经济运行分析报告 XX有限公司 2014年X月X日 目目 录录 ⅠⅠ、上期改善措施执行跟踪、上期改善措施执行跟踪 ⅡⅡ、本期指标达成情况、本期指标达成情况 ⅢⅢⅢⅢ、专项工作推进情况、专项工作推进情况、专项工作推进情况、专项工作推进情况 ⅣⅣ、本期主要问题总结、本期主要问题总结 ⅤⅤ、改善思路与执行计划、改善思路与执行计划 ⅠⅠ、上期改善措施执行跟踪、上期改善措施执行跟踪 是否达成 上期改善措施 执行情况总结 责任人 计划目标 执行进度总结： 一、…… 是 执行效果总结： 执行进度总结：执行进度总结： 二、…… 否 执行效果总结： 执行进度总结： 三、…… 是/否 执行效果总结： 注： “是否达成计划目标”项对达成情况用颜色区分，未达成指标的，单元格以红色填充；达成指标 的，单元格以绿色填充。 目目 录录 ⅠⅠ、上期改善措施执行跟踪、上期改善措施执行跟踪 ⅡⅡ、本期指标达成情况、本期指标达成情况 ⅢⅢⅢⅢ、专项工作推进情况、专项工作推进情况、专项工作推进情况、专项工作推进情况 ⅣⅣ、本期主要问题总结、本期主要问题总结 ⅤⅤ、改善思路与执行计划、改善思路与执行计划 ⅡⅡ、本期指标达成情况、本期指标达成情况 一、总体指标完成情况一览 本期情况 累计情况 序号 项 目 是否完成 预算 实际 差异额 差异率 预算 实际 差异额 差异率 1 产量 × 2 其中 ：产品A × 3 产品B × 4 可控内部利润 √ 55 目标成本控制目标成本控制 √√ 6 管理费用控制 √ 7 存货控制 √ 8 退换货率