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质量管理体系内审检查表
编号: 序号: 受审核部门 负责人 审核员 时 间 页 码 标准条款 审核要点 审核方法 审核记录 评价 4.2.1
总则 ◆组织是否有文化的质量管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?
◆质量管理体系文件是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求?过程间相互作用关系是否给予确定及描述? 1、与质量管理体系相关的文件有多少?是否符合标准的要求?
2、与受审部门相关的文件有多少?
3、组织结构图、质量方针等是否保存完好?
4、质量管理体系文件的内容是否满足ISO9001的要求?
5、有否规定查询相关文件的途径?
6、文件是否便于查阅? 4.2.2
质量手册 ◆质量手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?
◆质量手册的控制情况? 1、质量手册是否包括管理体系的范围?
2、质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理性?
3、质量手册是否引用或包括程序文件?
4、质量手册是否包括管理体系过程之间的相互的表述?
5、质量手册和程序是否相互协调,是否有可操作性?
6、手册的发放、更改是否符合文件控制要求? 4.2.3
文件控制
◆制定的文件控制程序是否符合要求
◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况
◆外来文件的控制
◆作废文件的管理 1、文件控制程序内容是否完整,是否有可操作性?程序是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?
2、
4、文件修改后是否重新批准?
5、如有作废的文件,抽查3-4份检查其是否对作废文件进行标识和管理,以防止误用
6、查阅《文件发放回收记录》,检查文件的发放是否符合要求?
7、现场观察文件的保存情况是否符合要求? 4.2.4
记录控制
◆是否有对记录进行管理的程序。
◆记录的编号、填写、保存期限。 1、程序中是否对记录的标识、归档、保存、查阅、处置等管理内容做了规定?
2、检查《记录清单》,抽查3-4,检查记录标识是否正确?填写是否正确、字迹是否清楚?记录是否完整,可靠?记录签字是否齐全。
4、现场检查记录保管情况,是否便于检索和有序。
5、检查记录的处置是否符合要求。 5.1
管理承诺
◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据? 1、最高管理者是否制定并批准书面的质量方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行?
2、是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工?
3、员工是否充分理解这些要求的重要性,并在工作中确保这些要求的实现?
4、是否定期进行管理评审,确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性 5.2
以顾客为关注焦点 ◆组织是怎样做到以顾客为关注焦点的? 1、组织是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求?
2、组织如何将顾客的要求转化为各项工作的要求并实施,从而达到顾客的满意? 5.3
质量方针
◆质量方针的制定
◆质量方针的内容
◆质量方针的传达与管理
◆质量方针是否得到实施 1、查文件化的质量方针,检查其质量方针是否经最高管理者批准?
2、询问部门负责人是否清楚质量方针及内涵?
3、询问部门负责人采取什么方式在部门传达,并查阅其相应的证据;
4、询问员工,看员工是否了解质量方针?
5、检查质量目标统计结果,确认方针是否得到实施?
6、如果对质量方针进行了修订,查期评审、修订的依据是什么? 5.4.1
质量目标 ◆组织是否设定了质量目标
◆目标的实现情况
◆有无目标实现的证据 1、1、询问部门负责人是否了解信息沟通的职责和方法,是否使用了恰当的技术和工具,信息是否被有效地利用。
2、询问部分员工,了解内部沟通的效果。 5.6
管理评审 ◆管理评审的输入是否充分
◆管理评审的实施情况
◆管理评审的内容是否充分
◆管理评审的输出是否完整并形成文件
◆管理评审的后续管理 抽查管理评审的全套资料,检查以下内容:
1、是否按规定的时间进行管理评审?
2、管理评审是否由最高管理者亲自主持?
3、管理评审的输入是否符合要求?
4、管理评审的输出是否完整并形成文件?
5、有无评审记录和形成的其他文件?
6、“管理评审报告”中有无管理体系适宜性、充分性和有效性的结论?
7、有无不符合,是否提出了纠正要求?
8、对管理评审中的纠正措施是否进行了跟踪验证? 6.1
资源提供 ◆组织怎样确定并提供所需的资源?
◆提供的资源是否满足体系的要求? 1、组织是否规定了提供资源的途径?
2、对与质量有关的人员如何进行培训?
3、如何进行人员补充?设施、设备更新如何实施?
4、是否配备足够的资源,有多少人员、计量器具、设备? 6.2
人力资源 ◆是否确定了影响质量的各类人员的能力要求
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