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2016年度其他重要事项的情况说明 一、机关运行经费支出情况 2016年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费支出，合计217.75万元，比上年增加23.12万元，增加11.88%，原因：差旅费、取暖费等经费标准调整以及物价上涨等。 机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、政府采购支出情况 2016年北京市昌平区交通局政府采购支出总额1,684.42万元，其中：政府采购货物支出1,364.42万元，政府采购服务支出320.00万元。授予中小企业合同金额1,684.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额718.43.00万元，占政府采购支出总额的42.65%。 三、国有资产占用情况 固定资产总额3,022.00万元，其中：汽车4辆，60.23万元； 四、2016年度部门绩效评价情况 （一）预算绩效管理工作开展情况。 2016年，北京源隆会计师事务所有限责任公司对2015年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，涉及金额596.56万元。评价结果绩效级别评定为“良好”。 （二）北京市昌平区交通局2015年追加区交通局电动出租车场站三期工程资金项目绩效评价报告 为进一步提高财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据，根据《北京市财政支出绩效评价管理暂行办法》（京财预〔2012〕272号）、《北京市昌平区财政局关于开展2016年度财政支出绩效评价工作的通知》（昌财绩效〔2016〕80号）等相关文件的要求，北京市昌平区财政局（以下简称“区财政局”）成立了项目绩效评价工作组，对北京市昌平区交通局（以下简称“区交通局”）2015年追加区交通局电动出租车场站三期工程资金项目财政支出情况进行绩效评价，形成本绩效评价报告。 一、项目概述 （一）项目概况 2013-2014年昌平区分别建设两期电动出租车充电站，合计占地面积为10084平方米，共有电动出租车200辆。按照《北京市2013年—2017年清洁空气行动计划》（京政发[2013]27号）、《北京市电动汽车推广应用行动计划（2014—2017年）》（京政办发[2014]39号）和北京市科学技术委员会关于请做好北京市2015年各领域电动汽车推广应用计划的函的相关要求。2015年昌平区政府结合昌平区的实际需求，责成昌平交通局负责完成三期电动出租汽车充电站建设工作。 经区政府批准，确定在水库路东侧现有电动出租车充电场站向西延伸扩建三期工程，新增设30个充电桩（其中包括25个交流慢充和5个直流快充），占地面积3400平方米。预算资金596.56万元。 （二）项目资金情况 2015年10月区财政局以追加预算形式下达昌平电动车充电场站三期工程项目预算资金596.56万元，截止2016年10月31日项目共计支出金额460.52万元，账面结余资金136.04万元，本项目实际金额以项目完工后区审计局结算审计审定数为准，目前正在开展结算审计工作，项目实际金额尚无法确定。 （三）绩效目标 1.总体目标 按照北京市总体要求，为配合新增50辆电动出租汽车运营配套建设出租车三期场站，在朝凤庵奥运停车场建设25个普通充电桩、5个快速充电桩，场站面积3400平方米，容纳50辆车充电。起到减少化石能源消耗，节能环保，改善空气质量的作用，同时方便群众出行，降低出行成本，倡导绿色出行。 2.阶段性目标 2015年6月区交通局制定了北京市电动汽车2015年工作计划和重点任务月度落实方案，阶段性目标如下： 2015年6月，制定场站设计方巡查并报相关部门审批； 2015年7月，完成场站建设招标工作； 2015年8月，实施场站建设； 2015年9月，场站建设完成； 2015年10月，场站交付使用。 二、评价工作简述 （一）基本情况 1.评价目的 通过绩效评价，衡量和考核区交通局2015年追加区交通局电动出租车场站三期工程项目资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验、分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目的管理，提高财政资金使用效益。 2.评价原则和方法 本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。结合本项目特点，评价方法主要是通过将区交通局2015年追加区交通局电动出租车场站三期工