2017年全国税收调查填报指引.docVIP

2017年全国税收调查填报指南 一、税收资料直报系统进入途径 1.打开浏览器（建议使用IE 8.0以上版本浏览器），登录宁波市国家税务局网站（），点击 “网上申报”，找到“网上办税服务厅”，点击进入网厅界面，选择证书用户登录，下拉选项选“国税软CA”，点击登录。 2、在3个网络提供商中按实际情况选择其一，进入以下画面： 若页面跳转时出现以下提示，点击继续访问此网站（不推荐）选项，进入网厅。 3、用国税软CA证书登录： 找到“网上直报” 4、点击“税收资料调查” 5、选择任务“2017年税收调查” 6、输入用户名和密码（用户名为纳税人识别号或社会统一信用代码（以名单为准），初始密码在纳税人识别号或社会统一信用代码前加上“Gs”,注意“G”大写，“s小写”），点击【登录】按钮。如＂用户名＂为330203XXXXXXXXX或91XXXXXXXXXXXXXXX, 密码为Gs330203XXXXXXXXX或Gs91XXXXXXXXXXXXXXXX。 根据提示修改密码，建议设新密码为Gs330203或企业常用密码，但必须同时包含字母和数字。 7、选择“在线填报” 第一次填报会弹出页面安装必要的插件，显示“正在加载，请稍后”，请您耐心等待一会儿。如弹出“是否确认为信任站点”，请选择“是”；或点击标题“工具”栏，选择“internet选项”—“安全”—“受信任的站点”—“确定”。 请依次填报“信息表”、“企业表”、“货物劳务表”，可以通过点击页面下侧的报表标签切换报表。 （2）企业表：蓝色部分是企业的需要填写的内容，光标移到该栏，会出现该栏数据的填表提示。虚线斜纹部分是系统自动计算内容（需要点击工具栏【计算】按钮，才会显示相应数据）。 （3）货物劳务表： 请注意：货物劳务表的行数是不定的，录入时每行一个产品，如果有多个产品，可以通过点击按钮来增加新的一行：点击第一列左下方的按钮；或用键盘向下键增加行。 2、报表填报结束后，请点击【计算】按钮，系统会自动进行合计等运算。 3、审核通过点击工具栏按钮来完成。审核结果如下图所示： 当选中审核结果列表中的某一条目时，与该条目相关的表元（错误相关表元）将会用红色醒目显示标记出来，方便用户定位修改。 双击审核结果列表中的某一条目时可以看到当前出错信息对应的审核公式。 根据审核提示修改相应的数据，如果根据实际情况填写的数据无法通过审核，在上图中填写“填报说明”。 注意：上报数据前，请务必点击菜单栏上【审核】按钮（默认审核所有报表），确认所有报表审核无误再上报数据。根据审核提示进行数据的修改，如果填写的是实际数据仍无法通过审核一定要填写“填报说明”。 4、所有报表审核通过后，点击菜单栏上的【上报】按钮，将数据上报到服务器。 填报过程中常见问题 企业无法登录 一般有以下几个原因： 1、是否通过“网上办税服务厅”，用“国税软CA”登录。 2、是否找对任务，找到“税收资料调查”，并选择“2017年税收调查”。 3、是否输入正确的用户名和密码，用户名为纳税人识别号，初始密码为Gs纳税人识别号；修改密码，建议设新密码为Gs330203，或企业常用密码，但必须同时包含字母和数字。 二、插件第一次填报会弹出页面安装必要的插件，显示“正在加载，请稍后”，请您耐心等待一会儿。安装—4600之间选择”。代码不同，必须增加一行，比如增值税业务一行，营业税要另起一行。增值税与营业税业务在同一行填写会造成审核出错。 4、《货物劳务表》注意增值税、消费税和营业税税额、销售额与《企业表》一致，如果产品品类实在太多，可以不一一填报，但要保证本表销售额加总占《企业表》所填销售额的80%以上。 5、《货物劳务表》表最右边的42、43栏“销售收入净额”、“销售成本”不要漏填，并与《企业表》利润表数据一致，漏填数据会造成审核出错。 税收调查填报口径及注意事项 一、填报总体说明 1、调查任务。——填报时一定要选择“2017年税收调查”任务。 2、调查数据范围：涵盖调查企业所属期为2016年度1-12月的所有业务，表中期初期末是调查年度的期初期末数据，注意区分应纳、已纳数据。 3、计算功能：填写数据后，计算项（就是灰色反显部分）无法直接跳出数据，在填报时需点击上方工具栏中的“计算”按纽，计算数据就能显示，在填报过程中请多点击“计算”按钮。 4、数据单位：金额单位是“千元”，土地面积“平方米”，电力消费量单位是“万千瓦时”，煤炭、油、水资源消费量单位是“吨”，天然气、其他气消费量单位的“万标立方米”；特别要注意污水排放量是“万吨”，废气排放量是“万标立方米”。单位一定不要错，否则会出现数量级差错。 二、《信息表》 必须填写正确，与《企业表》、《货物劳务表》中的数据相关联，一定要认真谨慎。 1、部分数据会导入，请谨慎修改。 2、信息表中所有项目要填写