2012年3季度生产经营活动分析汇报.ppt

2012年3季度生产经营活动分析汇报 企业管理部 二O一二年十一月六日 一、1-9月份集团营运生产情况  单位：万公里；万人次 备注：本表中不含BRT免费换乘，专线车队，以及滨湖61、62路划转后的营运公里及客运量（下同）。 二、1-9月集团本部各主营车队目标完成情况 三、导致今年1-9月份客运人次下降的因素分析 （一）影响客运人次的因素及因素排序： （二）今年1-9月份客运人次下降的影响因素分析1、影响因素对应数据列表分析 单位：万人次；万公里 3、分析方法与分析结果说明： ▲运用因素剔除法的分析结论：改线线路客运人次受5个因素影响，剔除4个影响较小的因素，改线影响客流减少为1561.5万人次，如左图。该分析结果有一定偏差（未考虑经济环境和公里减少两因素）。 ▲量化分析结论：剔除改线线路中公里减少因素的影响量，公里减少导致客运人次减少量=减少的公里量×千营运公里人次=86.7万公里×4190人次/千营运公里=363.27万人次；受改线和经济影响的客运人次=1