学院权力运行监控机制风险防范规则-冀中职业学院.docVIP

学院权力运行监控机制风险防范规则 责任单位：办公室 权力编号 风险等级 分管领导 责任人员 权力名称 风险点 风险表现 危害程度 防范措施 1 一 李卫东 赵立斌 学院印鉴的保管和使用 重大事项的上报不及时，印鉴的保管使用没有记录,使用混乱 1、重大事件、介绍信等印章的使用审核把关不严，造成不良影响的； 2、未按照规定保管印鉴，以致损坏或丢失 高 加强各项工作的审批、监管。 2 三 李卫东 赵立斌 文件起草工作 年度工作总结、工作重点、年度目标分解、文件等，不及时或与上级文件和政策相违背 1、搜集资料不全面，或征求意见不及时，造成总结、要点、目标分解不全面； 2、重要数字、文字错误等 低 1、增强责任心和大局意识；2、提高文字综合水平。 3 三 李卫东 赵立斌 办公用品采购工作 没有预算；没有竞标购买 1、未按照规定做好购买预算的； 2、未按照规定通过采购小组购买的 低 认真贯彻财经政策，严格执行审批程序。 4 二 李卫东 赵立斌 档案管理工作 1、档案整理、收集；2、档案资料的查阅；3、档案保管使用违犯管理规定 1、未完整归集档案资料，致使档案收集不全的；2、未经有关领导批准，擅自为查阅者复制或摘抄密级档案的；3、因工作责任心不强造成档案破损、丢失或被涂改、损毁的 中 加强硬件建设，消除档案安全隐患提高保密识，加强保密举措。 5 三 李卫东 赵立斌 安排会议工作 1、会议的筹备； 2、会议的通知工作；3、会议记录工作；4、会议议定事项；5、会议的管理等不按领导指示和有关政策办理 １、因安排不当、导致会议场地安排不到位的； ２、会议通知不及时、不到位，影响会议召开的； ３、会议记录不详尽、不准确的； 4、未及时对会议议定事项进行催办、督办 低 强化会议管理，提高会议质量和效率。 6 二 李卫东 赵立斌 文件处理及保密工作 1、文件报送程序；2、发文审核；3、收文审核；4、外来文件的处理等不按规定要求办理 １、对文件报送程序报关不严，致使出现越级报送等问题的； ２、对内部发文审核不细，导致行文错误，影响形象，造成不良影响的； ３、对重要文件密件、急件处理不及时，影响工作或泄露工作秘密的 中 建立健全有关规章制度加强对公文的审核把关，加快公文办理速度，规范公文处理程序。 7 二 李卫东 赵立斌 《大事记》编写工作 编撰年度《大事记》,信息不确切、不完整。 １、涵盖内容不全面；２、文字不够精炼、重点不突出；３、未按照规定时限完成； 4、重大数字原则性错误 中 １、增强责任心；２、提高概括综合能力。 8 一 李卫东 赵立斌 信访工作 登记来信、接待来访；调查处理信访事件等处理失当造成继续上访 １、未按照要求在三日内进行登记的； ２、登记数据不准确，不完整，影响日后工作开展的 高 加强培训工作，提高工作责任心。 9 三 李卫东 赵立斌 工程资料管理 工程资料、图纸保存管理不善 资料管理漏档、丢档、乱档 低 按照工程资料管理办法执行。 10 三 李卫东 赵立斌 学院土地证管理 土地变化不能够及时测绘办理土地证 土地地界不明确，造成四邻土地纠纷，土地证丢失 低 按照保密资料管理办法执行。 11 二 李卫东 赵立斌 汽车检测与维修 不按预算,未到定点维修。 １、未按照规定做好预算的； ２、未按照规定通过定点维修的 中 认真贯彻政策，严格执行审批程序。 12 三 李卫东 赵立斌 汽车用油 不按预算，未到定点购买油卡。 １、未按照规定做好购买预算的；２、未按照规定定点购买的 低 认真贯彻政策，严格执行审批程序。 13 二 李卫东 赵立斌 统计报表 统计不认真，编造数据 报表不符合要求，数据前后矛盾 中 按文件要求和领导指示办理 14 二 李卫东 赵立斌 五项保险 多报、少报、漏报 教工享受不到应享受的待遇 中 强化责任意识、准确掌握调资、人员变动情况，保证教工利益的落实 责任单位：组织宣传处 权力编号 风险等级 分管领导 责任人员 权力名称 风险点 风险表现 危害程度 防范措施 1 一 李卫东 冯灵乔 干部 选拔 任用 干部选拔任用的合规性 降低条件； 违反程序； 违逆公论。 高 1、公开岗位、条件、选拔推荐过程；2、健全制度体系和运作机制，严格执行公开报名、竞职演讲、民主推荐、党委研究决定的程序；3、坚决制止和严肃处理干部推荐中的拉票行为；4、严格执行民主推