2015新版体系内审检查表.docVIP

内审检查表 审核员： 受审核部门 管理层 时间 2016年9月15日 标准条款 审核内容、方法 审核记录 评价 4.1 组织在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响？ 有无对管理体系进行评估？ 组织进行了内外部各方面环境因素的识别考虑，并进行了综合评估，确定了体系建设的基本框架和发展策略 符合 4.2 有无确定与体系有关的相关方，包括顾客、供方（外包方）、合作方、上级主管部门、第三方等 对这些相关方的要求是否确定并融入组织体系中 识别确定了与体系有关的相关方，包括顾客、供方（外包方）、合作方、上级主管部门、第三方等 将相关方的要求融入到了组织的体系当中，并确定了控制要求 符合 4.3 1、管理体系范围有无明确？ 2、有无形成文件？在什么文件中进行明确？ 3、是否适宜？ 在管理手册中确定了范围和边界 较为明确，适宜 符合 4.4 管理体系过程有无确定？ 相互顺序、作用是否明了？ 对应需要的作业准则、方法、监视测量要求明确否？ 资源配置、职责权限是否确定？ 是否考虑风险和机遇，并运用？ 有无变更的策划，并改进的要求？ 成文信息是否适宜？ 管理体系过程确定适宜 相互顺序、作用明了 策划了作业准则、方法、监视测量要求 策划了资源配置、职责权限确定 进行了风险和机遇评价 考虑了变更的改善，成文信息适宜 符合 5.1.1 询问最高管理者有无承担管理体系的责任？ 有无确保管理方针和