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退货流程 顾客退换货程序 新货 旧货 旧货 现金 商品（物品）调拨程序 商品采购流程 物料领用流程 内部调拔流程 新商品进场陈列 商品陈列作业流程 商品日常补货： 有货 无货 补 货 流 程 促销协议审核流程 有补差 注：1、促销期只能为一个月（特殊商品例外） 2、销售差的产品不予安排促销活动 3、活动期满后供应商无条件退换货 报损流程 护送现金流程 商品验收流程 备注：赠品收货：1）供应商让利搭赠商品以零进价入库（可直接销售） 2) 赠品跟正常商品一起以捆绑销售的，可不验收入库 3）赠与顾客商品另作赠品入库存档，服务部全部调拨负责保管派发，且作好进销存明细帐 调价流程3-1 1、采购部通知调价 调价流程3-2 2、营运部申请调价 不同意 同意 调价流程3-3 3、同竞争需要而调价 售价高于竞争对手 卖场将所需退货商品调拨至仓库（收货部） 仓库（收货部）输制商品退货单（收货部、供应商同时清点数量） 相关业务、仓库主管、财务确认签字 供应商复核确认签字 仓库（收货部）制作退货出库单 防损员复检确认签字 一联传仓库收货部 一联传财务部 一联传供应商 顾客投诉 接待顾客 检验受理条件 检验受理商品 填写退换货单 证 明 办理退换货 收银主管（助理）在前台退货操作 顾 客 相关部门主管签字 办理换货 商品退换货程序 调出（入）部门制作商品调拨单 调出（入）部门助理审核 调出（入）部门主管复核 防损员复检签名确认 仓库（收货部）制单 一联传调出部门 一联传调入部门 一联传财务部 采购意向确定（卖场建议、供应商推荐、采购引进） 选择确定商品 市场调查（市场占有率、市场价值、毛利率、包装形象） 与供应商洽谈（价格、费用、促销、是否提供形象陈列、付款条件、类型） 填写购物合同审批表（已入场供应商可免） 填写新品资料（分类、定价、商品分析） 采购经理审批确认 签订合同（生成合同号、供应商编号） 总经理审核确认 输入新品资料、下订单、发送订单 物料领用部门制作申购单 部门主管、经理审核 总经办经理审核 物料部采购入库，制作入库单 （一联留底、一联供应商、一联财务） 物料领用人填写领用单 （一联留底、一联领用部门、一联财务） 物料员发放物料 在护送人员监督下收银员将收银机钱款收入银箱 部门填定内部调拔申请单 部门助理、主管审核 部门经理审批 总经办经理审批 营运部文员打印电脑调拔单 一联调入部门 一联调出部门 一联财务部 新商品进场确定 采购部确认陈列位置、删改陈列图、配置表 卖场调整陈列架、确定位置 收货部打印商品标签 卖场贴商品标签 新商品上架陈列 检查商品陈列情况 拉架、调整陈列面，确定缺货商品 查核周转仓、仓库存货 商品出库、陈列（仓库需填写调拔单，商品调拨程序） 日