安徽煤田地质局.DOCVIP

安徽省煤田地质局2013年部门预算说明 部门基本概况 一、煤田地质局主要职责 根据安徽省机构编制委员会文件（皖编[2002]5号文、皖编办[2005]05号文件规定，安徽省煤田地质局主要职责是：负责煤田地质勘查、煤矿业开发、负责区域煤、煤层气及其他固体矿产地质、工程地质、水文地质、环境地质调查与勘查、地球物理勘查、灾害地质调查与治理、水资源勘查、气体矿产勘查；勘查工程施工、液体矿产勘查、岩矿鉴定与岩矿测试地质地形测绘及煤田地质资料的分析研究和地质先进技术推广应用等工作。开拓多种经营、落实队伍改制措施，推进煤田地勘单位逐步走向企业化。 2013年部门一般预算安排情况 一、2013年部门收入预算总体情况 2013年部门组织收入 26621.8万元，部门可支配收入 57582.6万元，具体情况如下表： 1、2013年部门组织收入计划情况表 单位：万元 部门组织收入项目名称 2013年计划数 2012年预算数 增减数 增减幅度（%） 合计 26,621.8 14,853.4 11,768.4 79.2 专项收入 ? ? ? ? 行政事业性收费收入 ? ? ? ? 罚没收入 ? ? ? ? 其他纳入国库管理的政府非税收入 ? ? ? ? 纳入专户管理的政府非税收入 1,013.0 421.6 591.4 140.3 事业收入 ? ? ? ? 经营收入 25,608.8 14,431.8 11,177.0 77.4 上级补助收入 ? ? ? ? 附属单位上缴收入 ? ? ? ? 其他收入 ? ? ? ? 2、2013年部门可支配收入预算情况表 单位：万元 部门可支配收入项目名称 2013年 预算数 2012年 预算数 增减数 增减幅度（%） 增/减原因分析 合 计 57,582.6 39,995.6 17,587.0 44.0 ? 经常支出预算拨款及重点项目预算拨款 30,960.8 25,142.2 5,818.6 23.1 ?绩效工资改革，人员经费增加 纳入预算管理政府非税收入 ? ? ? ? ? 纳入专户管理的政府非税收入 1,013.0 421.6 591.4 140.3 ?技师学院学生数量略有增加，导致学费收入上升 事业收入 ? ? ? ? ? 经营收入 25,608.8 14,431.8 11,177.0 77.4 ?稳步加大对地质行业的勘查力度及资金投入，对外经营项目增加，导致收入增加 上级补助收入 ? ? ? ? ? 附属单位上缴收入 ? ? ? ? ? 其他 ? ? ? ? ? 上年结余 ? ? ? ? ? 二、2013年部门支出预算总体情况 2013年部门支出预算总额 57582.6万元，同上年相比增加17587万元。其中：预算拨款安排 30960.8万元，同上年相比增加5818.6 万元。具体情况如下表： 1、2013年部门支出预算分类别分来源情况总表 单位：万元 支出类别 合 计 2013年预算拨款安排 纳入专户管理的政府非税收入安排 其他资资金安排 上年结余安排 小计 经常支出 预算拨款 重点项目 预算拨款 政府非税 收入 合 计 57,582.6 30,960.8 30,960.8 ? ? 1,013.0 25,608.8 ? 人员支出 30,049.0 29,179.8 29,179.8 ? ? 463.0 406.2 ? 在职人员 18,222.5 17,857.8 17,857.8 ? ? 140.6 224.1 ? 　离退休人员 11,271.8 11,045.3 11,045.3 ? ? 44.4 182.1 ? 　对个人和家庭补助支出 554.7 276.7 276.7 ? ? 278.0 ? ? 定额公用支出 2,169.0 1,781.0 1,781.0 ? ? 91.0 297.0 ? 　其中:综合定额 2,169.0 1,781.0 1,781.0 ? ? 91.0 297.0 ? 项目支出 25,364.6 ? ? ? ? 459.0 24,905.6 ? 2、2013年部门支出预算分类别对