仓储物流工作参考.docVIP

仓储物流工作准则 1、目的 为了进一步规范公司货物出入库工作，确保货物的质量和数量在运输、贮存中不发生差错，特制定本准则。 2、范围 本准则适用于公司仓储科相关货物出入库、贮存、内部物流及外包过程中产品质量和数量的控制。 本制度规定的“半成品”是指完工的产品黑件，黑件仓库在erp系统中设定为半成品仓库。 本制度规定的“完工产品”指镀锌完成的产品，镀锌完工的产品一般存放于镀锌厂，在ERP系统中设定为成品仓库。 3、职责及流程 3.1生产管理部为本准则的归口部门，负责本准则的制定和实施； 3.2技术工艺部负责提供生产所需的材料明细表和产品清单提交生产管理部； 3.3 生产管理部负责编制原材料采购计划、生产用低值易耗品采购计划、半成品计划，并将生产技术部提交的有关资料分送有关部门； 3.4 市场营销部负责编制营销任务单、客户送货计划（完工产品），提交生产管理部； 3.5 采购物流部负责编制采购询价单并提交领导审批，根据采购进度编制原材料进场计划或检验申请单，根据生产管理部提交的镀锌计划编制镀锌出库申请单，并提交生产管理部、质量管理部；采购供应部负责外包供应商的管理，协助生产管理部做好产品运输工作； 3.6车间负责编制半成品入库申请（或终检申请），提交生产管理部、质量管理部； 3.7质量管理部负责编制原材料、半成品检验合格通知单，将检测合格的原材料、半成品及时通知生产管理部。自加工的采购入库的紧固件直接登记完工成品，进入完工成品库； 3.8 生产管理部负责公司合格材料及半成品的入库、出库等控制和管理；负责编制计划； 3.9经分管领导或总工批准后，由采购物流部编制《出库申请清单》（半成品对料单）提交库管部门提货，该清单应有采购部门、库管部门、财务部门、外协方共同签字、各自存档；过磅重量清单应由生产管理部审核、采购物流部保存；收到过磅清单后，采购部门方可开具《出门证》并会同财务部签署，出门证、对料单、过磅清单三者齐备方可出厂（三者均留一联归财务存档）； 3.10 采购部门于半成品出厂两日内，应对每批产品编制《执行报表》，内容包含：工程合同编号、工程名称、产品型号、数量，预计日期、合同编号及执行单价。报表分送生产管理部、市场营销部、质量管理部。该报表按工程项目独立编制，并按当日外协批次如实填写，不累加、不预计。 3.11 采购部门将对料单、过磅清单、执行报表三者同时提交生产管理部后，库管部门应及时办理半成品出库、完工产品入库等财务登记。 3.12采购部门将对料单、执行报表提交市场营销部后，市场营销部全权负责后续的送货管理工作。 3.13市场营销部负责编制完工产品出厂计划（即：最终送货），报请分管领导审批后编制装箱单。顾客对送货批次、交付地点有具体要求时，技术部门协助市场营销部编制送货计划和装箱单，装箱单按送货批次编制，不得直接利用原清单；特殊情况应由生产技术部书面提交产品包装、装卸、防护要求。每份装箱单中应附《产品合格证》标签一张并作包装，装箱单一式两份填报车号、出厂日期后随货同行，经顾客代表签字确认后，一份交付客户代表，一份返回市场营销部；《装箱单》必须由我公司提供，不得自行编制； 3.14市场营销部负责落实送货，并在交付后三天内将《装箱单》收回（可传真，传真件必须清晰），正本交档案室保管，复印件提交生产管理部，办理完工产品销售出库手续； 3.15采购直供的紧固件，由采购物流部将订货记录移交市场营销部，市场营销部负责发出送货指示并取得客户签证。 3.16 市场营销部在执行报表中填写“发货完毕”并经部门主管审批后返还采购物流部（紧固件送货签证同此法处理）； 3.17采购部门负责办理结算，发票不得随意开具，必须对照对料单、过磅清单按实结算，一张发票可以对应多份清单，但一份清单中的材料必须完整计价，不得分拆到多份发票中。结算时采购部门应编制结算清单，明确发票编号与原对料单编号、过磅单编号、执行报表编号四者的对应关系； 3.18 市场营销部凭装箱单或其他报表与客户主管部门进行交付清单确认，并负责销售发票保管、结算。 3.19 不同项目或不同单价产品在同一车过磅时，如难于分解其重量，如有同型号产品的历史过磅数据的按历史数据分割，没有历史数据的由生产管理部根据理论重量按比例进行分解。 4、准则 4.1原材料的入库 原材料仓库依据采购部门的采购订单及到货计划，并依据采购部门提供的来料清单组织卸货。入库单是仓库据以接收物品的唯一凭证，在质检合格前不得开具入库单。 4.1.1货物检查和验收 首先对货物进行外观检查，看有无破损、变形、污染等现象；核对到货品名、规格、型号、数量、发货单位、收货单位等是否正确。如发现有不相符的现象，仓管员应立即暂停入库，将信息即时反映到采购部或质量部，待相关部门出具处理意见后，再执行相关操作。 对货物内在质量