国际铁路行业标准检查表.pdf

IRIS 查检表 IR IS Poor(1) Defined(2) Qualified(3) Optimized(4) 强制性/推荐性要求 得 序号 IRIS 问题 证据说明 IS O 部分满足 满足 超越 超越要求和持续改进 过程 程序 KPI 记录 分 4 质量管理体系 Quality management system 4.1 总要求 General requirements 1 4.1-1 组织如何： 有一本质量手册 a) 确定了质量管理体系 加上： 加上： (开 1) a)确定质量管理体系所需的 （管理手册）存 所需的过程和在组织中的 定期评审经营过程和它 有证据证明过程运行 过程和在组织中的应用？ 在。 应用。 的绩效。必要时采取了 和控制的有效性是持 b)确定这些过程的顺序和相 b) 确定了这些过程的顺 措施。过程具有清晰架 续改进的。 互作用？ 序和相互作用。 构和可视性，例如，通 c)确定为确保这些过程的有 c) 确定了确保这些过程 过流程图和恰当的图表 效运行和控制所需的准则和 的有效运行和控制所需的 显示过程的顺序和相互 方法？ 准则和方法。 作用。 2 4.1-2 组织如何： 已建立了组织结 d) 确保了可获得必要的 加上： 加上： (开 2) d)确保可获得必要的资源和 构图。 资源和信息，以支持这些 对资源和信息进行了定 措施的有效性是明显 信息，以支持这些过程的运 过程的运行和监视。 期评审。必要时采取了 的（在管理评审时定 行和监视？ 措施。 期检查）。 3 4.1-3 组织如何： 每个过程具有清 e) 组织监视、测量（适用 加上： 加上： (开 3) e)监视、测量 （适用时）和 晰明确的目标， 时）和分析了这些过程。 用适当的方法/工具来 有证据表明管理体系 分析这些过程？ 如： 和 支持系统的根本原因分 的有效性是持续改进 f)实施必要的措施，以实现 1.关注产品、利益 f) 实施了必要的措施，以 析，如： “5个为什 的，如： 所策划的结果和对这些过程 相关方和一些客 实现对这些过程策划的结 么”、 鱼骨图和/或执 1.均衡地关注新的利 的持续改进？ 户； 果和对这些过程的持续改 行改进行动计划并定期 益相关方。 2.反应方法； 进？例如： 跟踪，例如： 2.有效的相互关联的 3.由投诉和财务 1.关注产品、利益相关方、1.关注目前