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三体系内审员培训大纲 GB/T19001:2008#0046998 GB/T24001:2004 GB/T2#0046998001：2011 三体系内审员培训大纲 通过培训应熟练的掌握： 1、 内审工作步骤 2、 如何做一名称职的内审员 3、 实施内审的方法、技巧 （1） 内审实施计划编制 （2） 内审检查表编制 （3） 首次、末次会议 （4） 不合格项报告编制及不合格项判定技巧 （5） 不合格项纠正措施及跟踪验证 （6） 内审报告编制 第一章 三体系中与审核有关的名词术语（共15个术语） 一、 GB/T19001:200#0046998 1、 质量：一组固有特性满足要求的程度。 2、 质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。 3、 过程：将输入转化为输出的相互关联或者相互作用的一组活动。 4、 审核：为获得审核证据而对其进行客观评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的独立的形成文件的过程。 5、 纠正措施：为消除已发现的不合格或不期望情况的原因所采取的措施。 二、GB/T2#0046998001：2011 1 1、 事件：发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。 2、 健康损害：可确认的，由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。 3、 危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。 4、 风险评价：对危险源导致的风险进行评估，对现有的控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。 5、 职业健康安全：影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或其他人员的健康安全的条件和因素。 三、GB/T24001：2004 1、 环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及他们之间的相互关系。 2、 环境因素：一个组织的活动，产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。 3、 环境影响：全部或部分的由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。 4、 环境绩效：组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。 5、 污染预防：为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。 第二章 质量管理体系的理论基础——八项基本原则 2 1、以顾客为关注焦点 2、领导作用 3、全员参与 4、过程控制 5、管理的系统方法 6、持续改进 7、基与事实的决策方法 #0046998、与供方的互利关系 第三章 内审的工作步骤、方法和技巧 1、内审的工作流程 内审策划：形成审核方案（编制年度内审计划及某次内审实施计划）， 培训内审员，编制内审控制程序，实施内审全过程。 实施内审主要包括： （1）编制某一次内审实施计划，确定内审组，编制内审检查表，准备文件、表格。 （2）进入现场审核：内审组人员分工，明确内审工作任务，召开首次会议，分组进入各职能部门、子公司、生产车间进行现场审核。 ·内审组召开会议，确定不合格项，提出本次审核的结论意见。 ·召开末次会议，宣布不合格项报告，提出整改要求，宣读内审报告和内审结论。 （3）对不合格项纠正措施进行跟踪验证。 （4）内审结果输入管理评审。 2、内审的方法：到部门各个现场按过程进行随机抽样式的现场审核。 查阅文件 进入现场采取聆听、询问、查阅体系文件和记录，现场复验等方式进行，并做好审核记录。（抽样一般为3个样品） 3、如何做好一名称职的内审员（略） 3 4、 编制内审实施计划，其主要内容包括： （1） 审核目的：检查评价体系符合性、有效性。 （2）审核范围：三体系所有条款，所有部门，子公司，所有产品的设计、生产和服务及其工作场所相关的活动和区域。 （3） 审核依据：三体系标准、体系文件，适用的法律法规，标准、规范。 （4） 审核方法：现场进行抽样审核。 （5） 审核组构成：组长、组员。 （6）审核日程安排 审核标准条款 时间 受审部门 审核标准条款（要素） 领导层、部门、 子公司负责人首次会议 Q/EH：4.1/4.1；4.2.1；4.2.2/4.4.4；5.1；5.5.1；5.5.2； 6.1/4.4.1 Q：5.2 ；#0046998.1；#0046998.5.1 领导层 Q/EH：5.3/4.2；5.4.1；5.4.2/4.3.3；5.5.3；7.2.3/4.4.3； 5.6/4.6 Q/EH：5.5.1/4.4.1；4.2.3/4.4.5；4.2.4/4.5.4 ；5.3/4.2； 5.4.1/4.3.3；5.5.3；7.2.3/4.4