美容化妆品公司出差管理办法.docVIP

出差管理办法 文件编号：2-ZXZ200-1 文件修订记录 序 修订日期 修订内容 批准人 1 2010-5-26 首版发行 赖建雄 发放范围 □总经理办公室 □产品供应中心 ■化妆品事业部 ■市场推广部 ■大区 ■信息部 ■招聘部 ■总务部 其他指定部门： □市场中心 □财务中心 ■战略部 ■经典产品研发部 ■综合服务部 ■投资合作部 ■人事部 ■综合管理部 □产品研发中心 □人力资源中心 ■品牌管理部 ■时尚研究部 ■采购管理部 ■财务部 ■培训部 ■市场部 □销售中心 □行政中心 ■新品类开发部 ■计划管理部 ■生产储运部 ■预算控制部 ■行政管理部 ■销售部 批准 赖建雄 审核 阮海涛 拟制 王萍萍 目 录 1.0目的： 3 2.0适用范围： 3 3.0职责： 3 4.0定义： 3 5.0管理办法 3 5.1出差申请与审批 3 5.2.出差总结及评估 4 5.3驻外大区人员出差 4 5.4差旅费用报销 4 5.5其他事项 5 6.0相关文件 5 7.0附件 5 附件一：员工差旅费用限额标准-交通工具部分 6 附件二：员工差旅费用限额标准-费用补贴部分 7 附件三：出差申请单 8 附件四：出差总结报告 9 出差管理办法 1.0目的： 为了加强出差管理，对出差计划、过程控制等出差相关事宜进行规范性要求，明确差旅费用标准，特制定本办法。 2.0适用范围： 本规定适用于公司全体员工。 3.0职责： 3.1.行政管理部负责订定出差的管理制度及相应的补贴标准。 3.2.各单位负责依照出差管理办法制度实施。 4.0定义： 4.1出差：是指因处理公务离开工作常驻地1日以上。 4.2高级技术人员：指公司首席设计师、首席培训师、首席造型师。 5.0管理办法 5.1出差申请与审批 5.1.1员工出差至少提前一天填写《出差申请单》（附件三），明确出差的目的和内容，注明出差日程、职务代理人（须经代理人确认）、预计差旅费用、搭乘交通工具等，并提交权限人员逐级审批。 5.1.2经理级（含）以上人员出差一天或以上须签署《授权书》（详见组织与分层负责管理规定），交行政管理部发布。 5.1.3出差审批权限： 员工类别 最终审批人 总部职员 经理级以下 中心总监 经理级（含）以上 总经理 销售人员 区域经理/督导/导师 辖区内 省级经理 辖区外 首席代表 省级经理 辖区内 首席代表 辖区外 销售总监 首席代表 辖区内 销售总监 辖区外 总经理 所有员工境外（港、澳、台及国外） 总经理 5.1.4、总部员工出差前应将审批后《出差申请单》复印件交人事部前台备案，以备记录考勤。 5.1.5出差途中因业务需要或其他不可抗拒的事由需要延期时，最迟于原定出差期满的前一天向审批人说明原由并征求同意。 5.1.6出差前费用借支依照组织与分层负责规定的公务性借款进行申请、核准作业。 5.2.出差总结及评估 5.2.1指定有专案任务出差或出差3天（含）以上人员，在出差期满后应在3个工作日内向部门负责人汇报出差计划完成情况，并提交《出差总结报告》（附件四）。 5.2.2出差审批人应对出差人员的出差任务、计划达成、工作效率、费用使用等在《出差总结报告》作出评估，如果出差效果评价为1或2的，差旅及补贴减半。 5.3大区或驻外人员出差 5.3.1各人员提报周工作计划的同时，须提报书面的周出差计划，明细到每天的出差行程安排，并须直接上级审核，大区首席代表审批。 5.3.2各大区人员（首席代表以下）出差报告方式为每日口头报告，每周书面报告。 5.3.3各大区首席代表出差计划及报告，按当次出差的总行程进行计划及报告，出差审批权限人为销售中心总监。 5.4差旅费用报销 5.4.1公司员工出差，可享受交通费用、住宿费用、伙食补助、市内交通补助等差旅费用报销，按不同岗位及不同城市类别标准执行。城市类别分别为： A类：北京、上海、深圳、重庆、大连、青岛、珠海、厦门、苏州、杭州； B类：宁波、温州、无锡、天津、各省会； C类：地级市； D类：县城/县级市。 5.4.2、各类差旅费用参考附件《员工差旅费用限额标准》执行，差旅费用报销附件包括《出差申请表》（如有会议/培训通知时也包括在内）、《出差总结报告》（依5.2规定）。 5.4.3费用报销时必须按时间顺序、出差时间和费用类别分别填列，