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东莞市格兰德塑胶科技有限公司 风险和机遇评估分析表 类别 严重度 频度 风险等级 风险应对措施 实施 负责人 进度跟进 备注 控制措施 风险规避措施 1 质量 风险 直接质量风险：产品质量不良适成客户流失 3 3 9 1.每款产品打样时工程、质量、业务需与客户沟通好产品的验收标准，并制定出检验规范，确保公司与客户双方检验标准一致； 2.生产过程中落实产品首/尾三检，并做好记录。 3.所有产品依据公司成品检验规范进行检验，合格后方可出货。 4.外购成品需做好来料检验、功能测试及成品检验。 1.业务、质量或者工程不定期拜访客户，沟通产品标准，确保生产的产品能不断的满足客户要求。 2.了解客户的检验规范，本公司的检验规范不能比客户的检验规范要求低。 3.定制产品的样品需要交客户确认签样，品管部负责保存。 4.与外协产品厂家签订质量保证协议。 品质部 1.验收标准，与客户双方检验标准一致； 2.落实产品首/尾三检，并做好记录。 3.实施出货检验。 4.做好来料检验 　 2 间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任。 3 2 6 1.特定或客户有相关要求产品打样时做好功能、性能检测及模拟使用环境检测。 2.特定产品在公司宣传画册及网站上对性能进行说明。 3.业务接单后客户有特定要求需做好订单评审。 1.业务定期做好客户调查，了解客户所需，对客户提出的意见第一时间报告工程研讨产品改善对策。并及时更新宣传资料。 品质部 3 环境 风险 产品销售淡季，影响公司经营发展及经济效益。 3 3 9 1.加强市场开发力度，扩展市场的销售份额（如参加国际、国内展会）等。 1.指定业务专人负责市场开发。 总经理 依据年度计划展开。 1.实施安全库存 管理。 2.做好生产计划 3.人员到位 产品销售旺季，影响顾客采购产品交期，造成客户抱怨。 4 3 12 1.依据安全库存管理要求，做好安全库存管理。 2.制定合理的生产计划，及时做好计划管控。 3.做好旺季的行政部资源储备。 1.仓库定期盘点，确保仓库数据准确。 2.做好生产计划的编排、落实、跟进工作。 3.以市场需求提前计划人员招聘工作。 物料部 说明： 1）严重程度评分：a)非常严重=5分；b)严重=4分；c) 较严重=3分；d)一般=2分；e)轻微=1分 2）风险的发生频率评价a)极少发生；b很少发生；c偶尔发生;d)有时发生；e经常；风险系数=风险严重度等级*风险频度等级1-5分 低风险接受风险5-15分 一般风险 需采取措施降低风险15-25 高风险应立即采取措施规避或降低风险 总4页第1页 制定：风险风险和机遇评估分析表 类别 严重度 频度 风险等级 风险应对措施 实施 负责人 进度跟进 备注 控制措施 风险规避措施 4 环境 机遇 工厂硬件：场地、设备满足现有客户要求还有很大的拓展空间。 3 3 9 1.加强市场开发力度，扩展市场的销售份额（如参加国际、国内展会）等。 2.优化产品生产流程、品质管控，做好设施维护保养。 1.指定业务专人负责市场开发。 2.导入ISO9001：2015质量管理体系。 物料部 1.依据年度销售计划展开。 2.机器设备实施一二三级保养 5 人文 环境 不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同 3 3 9 建立公司员工手册，依据国家及国际标准规范：如建立反对歧视、反骚扰、强迫劳动等文件 建立员工意见信箱，及时收集员工的心声。 行政部 员工手册包含该内容 6 政策环境 国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件 5 2 10 行政部资源部门需及时收集并了解国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及惠州市地方的相关政策的变动相关资料提供给公司高层。 对影响公司发展的政策，行政部资源部及时通知相关单位人员会议检讨，制定相关对策。 行政部 持续进行中 7 经济环境 利率的变动、汇率的变动、通货紧缩、同行竞争等 5 2 10 公司财务部与采购及时了解并收集利率的变动、汇率的变动、同行竞争或通货紧缩等相关信息。 财务部与采购了解到的相关信息及时用书面形式反馈给公司高层，采取相关对应措施。 财务部 采购 持续进行中 8 经营风险 原材料供应：原材料的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为，采购人员的疏忽，导致原材料数量以及质量上的不达标 3 3 9 1.做好供应商调查评估，确保供应商能提供符合我司要求的产品； 2.每类供应商至少有2-3家或以上； 1.做好安全库存，定期对库存产品做好检验及盘点； 2.做好供应商定期评价考核，合理控制供应商