2015年管理评审总结报告.docVIP

管 理 评 审 报 告 评审主持人 总经理 评审时间 2015.04.30 地 点 办公楼会议室 管理评审目的 对质量,环境,管理体系运行的适宜性,充份性和有效性进行评价以满足ISO9001标准要求,确保公司质量,环境,质量方针目标的实现. 评审范围 波浪架等五金产品的生产和包装出货； 波浪架等五金产品生产环境的管理活动、对公司周边环境影响管理； 公司所生产之产品及使用的机器设备工具。 参加评审人员 评 审 内 容 评审结论 评审依据 管理评审输入及评审结论 质量/环境内部审核的结果，合规性评价及对法规及其应遵守的其他要求的符合性评价的结果： 本公司已依计划于04月进行质量／环境、管理内部审核，并取初步成功；通过审核明确了公司的质量/环境/HSPM管理体系是依标准建立实施及维持，符合标准要求；04月份审核共发现了15个不符合问题,其中质量体系不符合5个，环境体系不符合0个；管理问题10个 通过本次的内部审核活动,对各部门的质量/环境/管理体系活动作了一个全面的摸底,了解各部门对体系的执行情况,发掘了一些部门的质量/环境/管理体系活动的问题, 如: 采购部不能提供对塑料粒子供方进行定期考核的证据，生产车间使用的包装机没有依照规定进行“日点检”,人员对质量/环境方针政策不了解。 在本次质量／环境/管理体系内部审核中,针对质量管理体系各部门已进行了分析，制定及实施了纠正/预防，改善效果满意；同时，此次的审核活动发现的问题，并得到了不断的改进，完善了标准管理体系。 OK 内审评审总结报告 物料可追溯性记录 生产记录单 2.针对工厂上一次第三方审核结果说明，实施ISO质量管理评审， 本公司每年至少一次管理评审，现关于2015.3.30 的质量体系评审结果，要求针对最近一次第三方质量审核结果来评定CAP改善方案，并由公司管理层做出改善方案核准。经过2014.05.17第三方的评审结论，总共提出三个问题： 审核发现原料仓库可追溯性标识卡信息填写不全面，缺少供应商信息和检验状态标识 工厂制成车间部分物料，没有可追溯性标识牌，无法进行先进先出的管理 工厂冲压车间的冲压配件半成品，没有可追溯性标识，无法进行物料追踪。经过工厂生产部门和QC部门联合工作，追查车间生产流程的物料的追溯标识牌，查出总共存在5个单位的物料追溯标识牌信息不明确，除了原料仓库，制成车间和冲压车间外，另外点焊车间和不良品维修2个单位没有添加物料标识卡。 在审核完毕后，管理评审小组立即作出决定要求生产管理者王汉哲厂长联合QC部，要求各生产单位按照生产订单，添加物料标识卡，必须包含：品名类型，生产时间、规格，数量，PO#，责任单位，检验状态，检验员，检验时间及其他。 评审小组于2015.04.30进行突击审核，工厂已经按照物料可追溯性添加了物料标识卡，填写完整，包含上述所要填写内容。 评审小组评审合格。 OK 内审总结报告 2.内部稽核缺失报告 3. 与外部相关方环境管理沟通的情况；顾客的反馈，包括投诉： 本公司从建立及开始运行后，对各相关方实加了影响，如：采购同各供应商鉴订了《供方环境协议》，《不使用环境限制物质保证函》，但有部分《供方协议》采购没及时回收，但经环境内审提出后，及时纠正改善符合要求；同时，品质、采购、总务、环境管理代表制定了相应的 “内部公文”等，针对各部门需配合落实的环境运行岗位，进行了环境内部交流，产生了较好的效果。同时，本公司业务部、总务部通过电话调查相关客户，及本公司社区、附近厂区等相关方，各相关方对本公司的产品、过程、服务所产生的环境影响均表示满意； 体系标准这一年运行来 ，产品及服务质量得以提高,在目前为止客户投诉情况达到公司目标，品质、营业部及时制定了对策改进，客户对改进效果。 OK 环境信息登录一览表 纠正与预防措施报告 3. 内部公文 4. 公司的质量/环境绩效、过程的业绩和产品的符合性： 本公司从建立环境管理体系以来，取得较好的环境绩效，在生活废水、噪声、废气方面我们定期或不定期请环境部门监测，确保了我们的达标排放；实现了无污染排放；在生活垃圾、危险废物方面，我们请有资质的保单位回收处理，控制了固废对环境所产生的污染；在环境意识方面，本公司员工都基本上接受了不同程度的环境知识及课程培训，提高了全员的环境保护意识；从各部门环境目标的统计达成情况来看,本公司的环境业绩是满意的。本公司产品主要是依顾客要求进行生产制造，产品在生产前均检验合格才出货，客户在使用产品时也无严重不良的反馈，总的来讲产品的符合情是良好的，符合客户需求、符合市场信息的需求；产品在制造成过程中，物料损耗低，工艺操作合理，产品从过去以来一次性合格率很高，从各部门品质目标的统计达成情况来看,生产过程的业绩是满意的。 OK 1．监测报告 2．环境目