ISO9001-2015风险和机遇评估分析表.docVIP

风险和机遇评估分析表 过程 　 团队 　 日期 　 序号 风险描述 严重度 频度 风险等级 风险应对措施 实施负责人 进度跟进 备注 控制措施 风险规避措施 1 　 　 　 低风险 　 　 　 　 　 2 　 　 　 低风险 　 　 　 　 　 3 　 　 　 低风险 　 　 　 　 　 4 　 　 　 低风险 　 　 　 　 　 5 　 　 　 低风险 　 　 　 　 　 6 　 　 　 低风险 　 　 　 　 　 7 　 　 　 低风险 　 　 　 　 　 8 　 　 　 低风险 　 　 　 　 　 9 　 　 　 低风险 　 　 　 　 　 10 　 　 　 低风险 　 　 　 　 　 11 　 　 　 低风险 　 　 　 　 　 12 　 　 　 低风险 　 　 　 　 　 13 　 　 　 低风险 　 　 　 　 　 14 　 　 　 低风险 　 　 　 　 　 15 　 　 　 低风险 　 　 　 　 　 16 　 　 　 低风险 　 　 　 　 　 17 　 　 　 低风险 　 　 　 　 　 18 　 　 　 低风险 　 　 　 　 　 19 　 　 　 低风险 　 　 　 　 　 20 　 　 　 低风险 　 　 　 　 　 核准： 审核： 制表： 发生频度和严重度分级 发生频度判定准则 发生频度 定义 等级 非常少发生 发生概率 ≤ 0.01% 1 很少发生 0.01% ＜ 发生概率 ≤ 0.1% 2 偶尔发生 0.1% ＜ 发生概率 ≤ 1% 3 有时发生 1% ＜ 发生概率 ≤10% 4 经常发生 发生概率 ≥ 10% 5 严重程度判定准则 严重程度 描述 等级 法律法规、产品及其他要求 人身伤害 财产损失（万元） 停工/停产 企业形象 非常严重 违反法律法规、国际/国家标准、客户标准 死亡、截肢、骨折、听力丧失、慢性病等 财产损失≥30 不可恢复 重大国际、国内影响 5 较严重 省内标准、行业标准 受伤且疗养时间1个月以上 30＜财产损失≥20 需较长时间调整后才可恢复 省内、行业影响 4 严重 地区标准 受伤疗养时间低于1各月 20＜财产损失≥10 间歇性恢复 地区性影响 3 一般 企业标准 轻微受伤,包扎即可 财产损失＜10 可短时恢复 企业及周边范围 2 轻微 不违反 无伤亡 无损失 没有停工 不影响 1 德信诚培训网 ISO9001-2015内审员升级培训(100元) ISO9001-2015内审员培训(200元) ：