山东能源集团有限公司.DOCVIP

山东能源集团有限公司 安全“体检”报告 省第一安全“体检”组 （2017年7月21日） 一、安全“体检”基本情况 （一）安全“体检”对象的基本情况 山东能源集团有限公司是山东省属国有独资公司，2011年3月挂牌成立，注册资本100亿元，总部在山东省济南市，下辖6个矿业集团、2个省外区域能化公司、9个非煤专业化公司，员工19余万人。权属企业分布在山东、山西、陕西、内蒙古、新疆、贵州等十多个省（自治区）及加拿大、澳大利亚等境外5个国家和地区。 （二）安全“体检”组的基本情况 负责本次“体检”的为山东省煤矿全面安全“体检”一组，工作人员来自局机关相关处室。 二、安全“体检”发现的主要问题 安全“体检”组严格落实《山东省煤矿全面安全“体检”专项工作方案》要求，围绕《方案》中煤矿上级企业9个方面的内容，对山东能源集团有限公司进行了安全“体检”，主要发现以下问题。 （一）管理机构和人员存在的问题 1.集团公司从业人员19余万人，设置了安全副总经理，未按《山东省安全生产条例》第十四条规定（从业人员在三百人以上的高危生产经营单位应当设置安全总监）设置安全总监。 2.集团公司安全监察局设置文件中没有明确部门的工作职责、岗位设置及人员编制内容。 3.集团公司没有根据《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第十一条的要求将分管安全生产的副总经理、安全生产管理机构负责人和安全生产管理人员的任免情况书面告知负有安全生产监督管理职责的主管部门。 4.集团公司安全生产委员会组成人员中无相关部门负责人、安全生产管理人员、工会代表及从业人员代表，没有根据人员变动情况及时做调整，未按照《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第十三条要求每季度至少召开一次会议。 （二）管理制度和责任制存在的问题 5.集团公司各级负责人、各部门、各岗位的安全生产责任制中未明确职业病危害防治和责任追究的相关内容。 6.集团公司未制定调度指挥中心、应急救援管理办公室、职业安全健康管理办公室、安全生产委员会办公室的安全生产责任制。 7.集团公司机构设置文件中有成立“调度指挥中心，安全监察局负责指挥协调”，安全监察局安全生产责任制中无相应管理职责。 8.没有按照相关岗位责任制的规定，每年组织1次安全培训专项检查；每季度组织1次专业专题会议。 9.淄矿、临矿等集团公司无安全总监，肥矿集团无专门防治水机构，集团公司没有采取措施解决。 10.集团公司制定的安全生产管理制度只对二级集团公司和煤矿提出有关要求，对集团公司本部管理没有做出规定要求。 （三）隐患排查治理存在的问题 11.2017年以来，未组织召开瓦斯防治和防治水专题会议。 12.《山东能源集团事故隐患排查治理制度》没有明确山东能源集团对隐患排查治理重点调度督导的工作内容和要求等事项；《山东能源集团安全监督检查制度》没有规定山东能源集团开展监督检查的工作方式、程序、内容等。 13.集团公司权属公司管理的煤矿15.集团公司截至2016年末累计安全费用结余5.67亿元，其中新矿集团1.64亿元，枣矿集团2.85亿元，结余数额较大。 （五）安全培训存在的问题 16.因机构改革，集团公司本部新任命的调度指挥中心负责人、安全监察局工作人员等6名安全生产管理人员尚未经安全生产知识和管理能力考核合格。 17.集团公司本部安全培训档案中信息记载不全，只登记取得证书时间和发放时间，未登记历年再培训等情况，人员变动信息也未及时更新。 （六）事故报告与调查处理存在的问题 18.《山东能源集团有限公司安全生产信息报告管理办法》第七条“生产安全事故发生后，事故发生单位必须按程序逐级上报”的要求，不符合《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定。 （七）责任考核与责任追究存在的问题 19.2017年山东能源集团职工代表大会只报告了2016年煤矿百万吨死亡率，没有报告权属集团公司的安全生产情况。 20.集团公司2012年制定的煤炭安全生产技术审批备案暂行办法未对照新《煤矿安全规程规定进行修改完善 21.《山东能源集团有限公司关于做好2017年度全面预算编报工作的通知》(山东能源财字〔2016〕40号)规定“亏损单位原则不安排维简费、折旧费投入，安全费用在确保安全的前提下控制投入”，不符合相关规定。 22.集团公司在业绩考核文件中规定“行业形势周期性波动较大，主要产品价格等发生较大变化的，要调整业绩考核结果”，煤矿商品煤的润考核与煤价格产量波挂钩，考核上效防三超现象生 三、隐患问题查处情况 通过此次全面安全“体检”，共发现一般隐患22条。对第1条、第16条违法违规行为责令于2017年12月31日前改正，对其他违法违规行为责令改正。 四、提出的措施、对策和建议 （一）责任制度方面 1.进一步修改有关责任制度，对能源公司真正具有约束力。 2.督促有关集团公司