萧山建工集团股份有限公司程序文件汇编.doc

管 理 方 针 科学管理、精益求精、塑造经典、 质量顾客满意、环境社会满意、安全员工满意 管 理 目 标 质量目标：以优质、快速、高效的质量实现工程合同要求，为顾客提供满意的工程。合格率100%，年创优质工程不少于 项。 环境目标：以文明施工、美化环境、预防或减少可能伴随的环境影响，使施工噪音、废污水排放等，满足环境规定要求。各方投诉不大于5%，无新闻曝光。 职业健康安全目标：以安全第一、预防为主，改善职业健康安全条件，消除或降低员工及相关方的职业健康安全风险。杜绝重大伤亡、火灾事故，一般事故频率0.2%以内。 总经理： 二OO三年五月二十八日 集团公司整合管理体系程序文件GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000、GB/T24001-1996 idt ISO14001-1996、GB/T28001-2001顺序号 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 ZXJ / ZSP201 页 码：第 2页 共 5页 程序名称 文件控制/法律与其他要求控制程序 版本号 / 修改次：A / O （作业流程图） 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 ZXJ / ZSP201 页 码：第 3页 共 5页 程序名称 文件控制/法律与其他要求控制程序 版本号 / 修改次：A / O 4.3.2.2 质量管理体系程序文件编号 ZXJ / QSP2 □□ 顺序号 4.3.2.3 环境管理体系与职业健康安全管理体系整合的程序文件编号 ZXJ / HSP2 □□ 顺序号 4.3.2.4 环境管理体系程序文件的编号 ZXJ / ESP2 □□ 顺序号 4.3.2.5 职业健康安全管理体系程序文件的编号 ZXJ / OSP2 □□ 顺序号 4.3.3 集团和子公司发放文件的编号，按现行的文件编号方式进行编号。 4.4 法律文件的获取 4.4.1 在法律文件颁布和修订时,应获取相应的法律文件。 4.4.2 集团、子公司、项目部可以通过以下途径获取法律文件： 4.4.2.1 各级政府； 4.4.2.2 行业协会或团体； 4.4.2.3 商业数据库； 4.4.2.4 专业性服务; 4.5 文件的编写与批准 4.5.1 管理手册由管理者代表组织编写,部门负责人审核,集团总经理批准. 4.5.2 程序文件由有关职能部门编写，部门负责人审核，管理者代表批准。 4.5.3 施工组织设计和管理方案编写批准执行《施工组织设计编写与定期评审控制程序》和《管理方案编制及定期评价控制程序》。 4.5.4工程技术文件由生产技术科负责组织编写，总工程师批准。 4.5.5其他文件由职能部门编写，部门负责人审核，相关部门会签，集团领导批准。 4.5.6文件的审批人应对文件的适宜性和充分性进行审批。 4.6文件的发放 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 ZXJ / ZSP201 页 码：第 4页 共 5页 程序名称 文件控制/法律与其他要求控制程序 版本号 / 修改次：A / O 4.6.1 文件发放前由文件发放部门提出文件发放范围，根据文件性质由相应一级负责人批准后方可发放，其中管理手册和程序文件由贯标办公室拟订分发名单，经管理者代表批准后分发，同时做好文件发放记录。 4.6.2 外来行政文件统一由办公室负责控制，集团领导批示后进行传阅或转发，转发时应按4.6.1条办理。 4.6.3 国家、地方、行业发布的有关技术、质量标准、规范、图集，可按4.4条获取，由生产技术科申请购入，并按4.6.1进行发放，或者由生产技术科把标准、规范、图集的名称、代号书面通知有关部门、单位，由有关部门和单位自行购买。 4.6.4 施工图、施工图会审纪要、工程变更设计联系单，由子公司技术部门负责管理。 4.7 文件的有效性控制 4.7.1 文件的使用部门应编制识别文件更改和现行修订状态的控制清单,以确保在使用场所能得到有关版本的适用文件。 4.7.2 管理手册和程序文件由贯标办公室统一编目、登记和管理。管理手册和程序文件属集团的机密文件，任何人不得外泄。 4.7.3 工程技术文件由生产技术科（子公司技术部门）控制。 4.7.4 生产技术科负责及时核查标准、规范、图集等外来文件是否为有效版本，并以书面形式及时通知各有关部门和子公司。 4.7.5 办公室负责及时核查集团公司所招待的有关国家及地方等法律法规性文件的有效性，掌握公司下放文件的有效性。