TS16949汽车行业内部审核控制程序.doc

汽车行业内部审核控制程序 制订日期 2003年08月23日 修订日期 2013年6月24日 实施日期 2013年6月24日 批 准 总经理 审 核 制 定 工程部 生产管理部 PE部 QA部 开发技术部 IQC检查部 TQM部 管理小组  汽车行业内部审核控制程序 更改记录 发行日期 版次 更改内容 2003/08/23 2006/04/17 2007/05/14 2009/04/10 2013/6/24 1 2 3 5 6 初版发行 根据公司组织架构图 1）取消QM推进部，新设制品保证部和部材保证部 （原制品保证课变更为制品保证部，原部材保证课变更为部材保证部）。 2）追加品质技术推进室和特化物对应推进室。 公司组织结构图变更，取消报关物流部，报关课与物流课纳入生产管理部。 根据公司组织结构图，品质技术推进室变更为制造企画室。 1. 根据公司组织图，对文中的部门进行了修订。文中的部门长变更为部长、责任者变更为管理职； 2.根据实际的业务内容，对2. 新产品生产、出货前实施项目进行了修订。(P4) 更多免费资料下载请进：/index.asp 好好学习社区  汽车行业内部审核控制程序 目 录 项目、标题 页 次 更改记录 2 目 录 3 1.总则 4 1.1适用范围 4 1.2起草、更改、作废 4 1.3目的 4 1.4权责 4 1.5.定义 4 2. 作业内容 5 3．相关文件 8 4.相关表单 8 5.流程图 9 总页数 ：10页  汽车行业内部审核控制程序 1.目的: 通过执行本程序，以审查本公司各项质量活动和有关结果是否符合相应质量管理体系文件的规定以及产品的符合性，确保质量管理体系和产品持续符合标准的要求，完善和提高质量管理体系的运行效果及提高和改进产品质量。 2.范围: 本程序适用于本公司质量管理体系审核和产品审核以及过程审核。 3.定义: 3.1质量管理体系审核------确定质量活动和有关结果是否符合策划的安排，以及这些安排是否有地效实施和适合于达到预定目标的有系统的、独立的检查。 3.2 产品审核------用于审定最终检验后的产品与规定的质量要求的符合情况。 3.3 过程审核------用于检查产品是否符合质量要求，制造过程是否受控和有能力。 4.职责: 4.1管理者代表负责策划、领导质量审核；任命审核组组长和审核员并规定其职责；审定、批准公司质量审核计划。 4.2 质量部负责制订年度质量体系审核计划、年度产品审核计划、年度过程审核计划,报管理者代表审批后按计划组织相关人员具体实施,并负责对审核后纠正预防措施的跟踪检查,验证工作。 4.3 审核组组长负责按计划实施公司质量审核,并经审核后提交质量审核报告。 4.4 受审核部门负责配合质量审核,对审核中本部门出现的不符合项制订纠正措施及时整改。 4.5 综合部负责内部质量体系审核员的培训落实。 5.程序： 职责/接口 6 注释： 注释1：[框1] 1．质量审核策划 1.1机构和人员：质量部负责组织实施质量体系审核，系统独立地行使质量审核职能。体系内审员需通过相关知识培训并经最高管理者或管理者代表任命。质量部负责组织相关人员实施产品审核、过程审核。 1）审核员须具备的技能要求： a）、必须具备汽车行业核心工具和方法（APQP/CP、FMEA—DFMEA/PFMEA、PPAP、MSA、SPC等）的能力和知识； b）、体系内审员必须具有ISO/TS16949：2002标准的审核员的能力，且审核员必须每年至少参加一次全程的内部审核工作。 2）接受公司内或有培训资格的外部培训机构的ISO/TS16949：2002质量管理体系审核员教育培训达16小时（含）以上，并经考试合格或有合格证书资格证明者； 3）为体现内部审核的客观性和公平性及公正性，审核组长在拟定审核员与被审核部门的内容和范围时，必须确定审核员与被审核部门无直接责任关系。(包括从事体系、过程、产品审核) 4)、从事过程/产品审核的审核员须通过有关审核指导书的培训。 5）、审核员须正直,诚实,有判断能力,分析能力,容易接受新知识素质。 6）、具备通过调查,询问,评价和报告方法等评定技术。 7）、对于审核组长须具备策划,组织,交流和领导能力。 8）、能满足顾客相关的特殊要求。 1.2审核依据 a .公司编制的现行有效的质量手册、程序文件、作业指导书、表单/记录； b .ISO/TS16949:2002质量管理体系标准； c