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项目的技术与经济的指标 第一节 技术指标 本项目产品主要达到以下技术指标： 表一 主要技术参数 序号 名 称 技 术 规 格 1 配套动力（马力） 6～10 2 外形尺寸(长×宽×高) (mm) 1870×700×1020 3 结构重量（kg） 170 4 最小通过半径（m） ≤1.7 5 旋犁刀数（把） 10 6 工作幅宽（mm） 400 7 作业速度（km/h） 2～3 8 刀辊转速 (r/min) 540 9 刀辊传动方式 齿轮传动 10 刀辊旋转方向 反转 11 一次作业行数（行） 1 表二 主要性能指标 序号 名称 技术规格 1 沟面宽度（mm） 460—800 2 沟底宽度（mm） 300—460 3 培土高度（mm） 80—120 4 碎士率（%） ≥85 5 植被覆盖率（%） ≥90 6 作物损伤率（%） ≤5 7 燃油消耗量（L/hm2） ≤13.00 8 纯工作小时生产率（hm2/h） ≥0.080 第二节 经济指标 本项目于2011年3月完成厂房建设，完善设备配套生产流程，进入批量生产后，首期达到年产2000台新型多功能农机具的能力，产值1100万元，创利税66万元，增加社会就业400人。 第九章 项目资金情况 1 40 2010年6月 2 自动局漆箱 1 7 2010年6月 3 专用工具 批 10 2010年6月 4 专用检测台 自制 1 2 2010年7月 5 专用生产线 3 200 2010年12月 6 其它设备 批 241 2010年12月 合 计 885 第十章 社会经济效益评估 经济效益评估 一、成本估算 （1）分析依据 设计年产新型培土旋犁钻机2000台，分？期实施。该机出厂均价每个5500元，固定费用按2000台摊算，固定资产投资800万元，房产200万元，使用年限按50年计算，平均每年折旧4万元，机械设备600万元，按使用年限10年，每年折旧60万元，每年折旧费共64万元，流动资金2000万元，其中贷款500万元，年利率按7.2%计算，年利息36万元，每个利息费用12元。 （2）生产成本 产品成本是生产一定数量产品所发生的费用，它根据原料、工资及附加、车间经费、折旧、贷款利息等来综合计算。生产一台新型培土旋犁钻机的总成本为3800元，其中材料及包装物1930元，工资及福利324元，车间经费100元，企业管理费100元，销售费用182元，财务费用50元，折旧费22元。（表六） 单个产品成本估算（表六） 项目 计算依据 金额（元） 备注 总成本 3800 1、材料及包装物 1930 1.1柴油机 900 2、水、电 180 3、利息 12 4、工资及福利 324 5、车间经费 100 6、企业管理费 100 研发经费20元 7、销售费用 182 8、财务费用 估算 50 9、折旧费 估算 22 二、经济效益评估 项目建成投产后，年生产新型多功能农机具2000套，可新增产值1100万元，综合成本760万元，销售利润340万元，净利润270万元。2010年项目达到设计生产能力，年产量？万台，产值？万元，综合成本？万元，销售利润？万元，税金？万元，净利润/万元。（见表七） 2.2折旧费 表三8 22 4.4 2.3企业管理费 表三5 100 20 2.4车间经费 表三4 100 20 3、总成本 1＋2 3800 760 4、销售收入 按年产2000台计 5500 ？ 1100 5、增值税 销项税－进项税 270 54 6、城建税及教育附加 5×10％ 27 5.4 7、销售利润 4－3－5－6 403 80.6 8、所得税 7×33％ 133 26.6 9、净利润 7－8 270 54 (1)投资利润率 投资利润率= ×100% = ×100% = 16.20% (2)投资回收期 投资回收期 =建设期 + ×100% = 月（年） =0.5 + ×100%=0.5+5.8=6.3（年） (3)产值利润率 产值利润率= ×100% = ×100% =30.9% （4）平衡点分析 A、盈亏平衡点生产能力利用率= 盈亏平衡点生产能力利用率 = =