内蒙古自治区兴安盟残疾人康复及辅助器.PDFVIP

内蒙古自治区兴安盟残疾人康复及辅助器 具服务中心 2016年度决算相关说明 第一部分 内蒙古自治区兴安盟残疾人康复及辅助器具服 务中心基本情况 一、部门职能 主要职能：协同同级残疾人康复工作办公室和残联，综合 调查各类残疾人的残疾情况，做好 “转介”服务；负责全盟康 复机构的建立和工作指导；组织开展康复人员业务培训；宣传 康复知识 ，传授训练方法；直接为残疾人康复工作提供除医疗 外的康复训练服务；统计汇总本地残疾人康复工作情况和效果； 对医疗科研人才进行培训。二、机构设置及单位构成情况 开展辅助器具知识宣传等服务，配合开展残疾人辅助器具 的质量监督、负责实施对贫困残疾人配置辅助器具的救助、指 导下级服务机构、社区、乡镇开展残疾人辅助器具服务工作， 包括服务器具配置、无障碍环境改造、假肢与矫形器制作与装 配、助听器验配等。 机构人员情况：人员编制为核定定员编制4名。 第二部分 内蒙古自治区兴安盟残疾人康复及辅助器具服 务中心2016年度部门决算情况说明 一、关于2016年度预算执行情况分析 自收自支事业单位，年初预算取暖费24.04万元。 二、关于2016年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2016 年度收入总计 1,077.75 万元，支出总计 1,077.75万元。与2015年度相比，收入增加（减少）-1,095.37 万元，增长 （下降）-50.4%；支出增加 （减少）-1,095.37万 元，增长 （下降）-50.4%。主要原因：一是2015年支出购房款 1000万。本年度无此项拨款与支出。 （二）关于2016年度收入决算情况说明 本部门2016年度收入合计350.56万元，其中：财政拨款 收入347.89万元，占99.2%；事业收入0万元，占0%；经营收 入0万元，占0%；其他收入2.67万元，占0.8%。 （三）关于2016年度支出决算情况说明 本部门2016年度支出合计798.23万元，其中：基本支出 29.93万元，占3.7%；项目支出768.3万元，占96.3%；经营 支出0万元，占0%。 （四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款收入总计858.24万元，支出总 计858.24万元。与2015年度相比，收入增加（减少）-1,098.04 万元，增长 （下降）-56.1%；支出增加 （减少）-1,098.04万 元，增长 （下降）-56.1%。主要原因：一是2015年支出购房款 1000万。本年度无此项拨款与支出。 （五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计674.08 万元，其中：基本支出29.93万元，占4.4%；项目支出644.16 万元，占95.6%。 （六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出29.93万 元，其中：人员经费6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费。较上年增加 （减少）-4万元，主要原因 是：拨款减少4万元。公用经费23.93万元，主要包括：办公 费、印刷费、手续费等，较上年增加 （减少）11.91万元，主 要原因是：承担七彩梦及福康和助康工程等项目。 （七）关于2016年度财政拨款 “三公”经费支出决算情况 说明 1、 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款 “三公”经费预算为0万元，支 出决算为2.47万元，完成预算的0%，其中：因公出国 （境） 费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维 护费支出决算为2.39万元，完成预算的0%；公务接待费支出 决算为0.08万元，完成预算的0%。2016年度财政拨款 “三公” 经费支出决算与预算差异情况的原因：一是自收自支单位年初 无三公经费预算。 2、 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 本部门2016年度财政拨款 “三公”经费支出2.47万元， 因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维 护费支出2.39万元，占96.8%；公务接待费支出0.08万元， 占3.2%。具体