全面预算模型分析.pptVIP

目前现状 1、预算“切块”管理与实际经营脱离 2、预算外指令性事项过于频繁 3、部分预算流程不合理 4、预算执行中项目相互调剂太严重 5、预算考核不切合实际，流于切块预算 6、上半年“吃紧”，下半年“紧吃” 7、预算体系不完善和缺失业务体系， 8、预算没有事前预警、监控 9、缺少集成平台，沟通成本高,数据精度差 10、预算考核机制不完善 11、财务人员对预算的重视度和参与度严重不足 1、什么是“全面” “预算” ? 2、全面预算的内容包括哪些？ 2.1、体系和架构？ 2.2、业务内容？ 3、全面预算业务的集成 4、全面预算与业务系统的接口 5、预算咨询提交的成果 人工定额 人工历史数据 人员计划 培训计划 招聘计划 工资福利预算 社会保险预算 其他人工成本预算 人工费资金预算 …… 三、平台业务系统集成 预算与业务系统集成 基础关联 1、共享UAP平台信息 2、三算指标（属性对应）统一 3、主体层级与视图 全面预算成果 1、全面预算管理制度 2、全面预算考核制度 3、全面预算组织架构及职责 4、全面预算归口管理及分工 5、基础档案编码规则方案 6、全面预算主体目录 7、全面预算业务分类 8、全面预算业务体系 9、全面预算编报流程及说明 10、带来了全新的理念和认识： 1、系统自动消息 2、邮件审批 3、手机短信审批 集成前的状况 客户 合作伙