南部县图书馆.doc

南部县图书馆 2016年度部门决算编制说明 2017年9月 一、主要职能及主要工作 （一）主要职能 1.系统保存文献信息资源，传承文化；????传递信息、传播知识；????提供公民终身学习环境；????促进科学研究和公众阅读文献的检索、阅览、外借、一般性咨询电子与网络信息资源的检索、浏览、阅读、咨询流动服务和定点借阅举办公益性讲座、展览、学术交流、培训等活动???? 9.专门为少年儿童、残疾人、老年人提供的借阅服务阅读指导和读书活动其他公益性服务。 给心灵放假”为主题的“书香天府·全民阅读周”活动。活动当天，接待了读者达2000人次左右，收到了良好的社会效益。 （6）、我馆已被纳入省图书馆、四川省古籍保护中心，古籍保护先进单位和先进个人已申报，目前正在评定之中。 3.取得的可喜成绩 （1）、完成了全县68个脱贫村的农家书屋图书更新及阅报栏建设工作。 （2）、完成了“一对一”的结对帮扶工作，目前贫困户已收到了预定的经济效益。 （3）、新增2个社区书屋分馆制建设示范点，南部中学、县人民医院也纳入我馆分馆制建设。 二、部门决算单位构成 南部县图书馆是独立的一级预算部门，是县文化广播影视体育局的二级部门，属事业单位。 三、收支决算总体情况 2016年南部县图书馆本年收入合计71.4万元，其中：财政拨款收入71.00万元，占99%；上年结转收入0.4万元，占1%。（饼状图）（数据来源财决公开1_1表） 2016年南部县图书馆本年支出合计71.1万元，其中：基本支出60.3万元，占85%；项目支出10.8万元，占15%；。（饼状图）（数据来源财决公开1_2表） 四、财政拨款收支决算情况 南部县图书馆2016年度财政拨款收支决算总计71.4万元。与2015年相比，财政拨款收入减少82.7万元，下降116%，支出减少83万元，下降117%。（柱状图） （数据来源财决公开2表，口径为“总计”数） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 南部县图书馆2016年度一般公共预算财政拨款支出71万元，占财政拨款本年支出合计的99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少83万元，下降117%。（柱状图）（数据来源财决公开2表） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 南部县图书馆2016年一般公共预算财政拨款支出71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出65.9万元，占93%；住房保障支出4.9万元，占7%；…。（饼状图）（数据来源财决公开2表） （罗列用到的全部功能分类科目，至类级） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）207（款）01（项）04:2016年决算支出数为60.3万元，完成预算100%. 2. 一般公共服务（类）207（款）04（项）99:2016年决算数为10.8万元，完成预算100%. 　　3.住房保障（类）221（款）02（项）01:2016年决算数为4.9万元，完成预算100%. 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 南部县图书馆2016年一般公共预算财政拨款基本支出71万元，其中： 人员经费52.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费7.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 （数据来源财决公开3_2表，罗列用到的经济分类科目） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 南部县图书馆2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.0万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.5万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。（数据来源财决公开3_4表） 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.1万元，下降61%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.8万元，下降65%；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降38%。公务用车购置及运行维护费支出增减变动的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务