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四姑娘山风景名胜区管理局 2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）基本职能。 四姑娘山风景名胜区管理局主要职责是：保护区域内生物多样性和珍稀自然遗迹及景区开发、保护、规划、旅游服务作业和景区建设。 （二）2016年重点工作完成情况。 2016年，我景区共接待游客294606人次，其中省内游客156063人次、省外游客126464人次、境外游客12079人次，同比增长55.28%；实现景区门票1871.33万元，同比增长52.23%；游客接待人次和景区门票收入均超过州委州政府目标办年初下达的任务。同时，还完成了以下重点工作： 1、旅游基础配套设施的建设。一是完成了游人中心和双桥沟口候车棚、景区新增环保厕所、长坪沟护岸堤、喇嘛寺游人广场以及双桥沟服务中心二期内装及园林工程等建设任务，二是稳步推进了双桥沟口桥梁扩建工程等在建工程的建设进度，三是加快了双桥沟电网工程(二期)项目等新建项目的前期工作。 2、提升旅游管理能力，积极争创5A级旅游景区。2016年围绕创造“优美环境、优良秩序、优质服务和游客满意”的目标，以景区标准化建设为抓手，强化户外活动管理，有序推进了5A创建工作。 3、创新营销模式，扩大市场影响力。制定切合市场实际、效果更优的营销方案，提升景区知名度，包括：开展第三届“云端的约会.环四姑娘山超级越野跑”，邀请了12个国家和地区的400多名选手参赛；在成都红星广场伊势丹百货投放为期63天的LED四姑娘山宣传片，在上海人民广场地铁站及上海高档消费场所500个网点进行宣传；推出“中华旅游名博四姑娘山行”相关活动；与北京BTV纪实频道《奇妙之旅》、旅游卫视《行者》栏目合作拍摄，与广东电视台「纵横天下游」栏目合作拍摄等。 4、秉承“青山绿水就是金山银山”的理念开展景区保护和科研工作。始终坚持“严格保护，统一管理，合理开发，永续利用”的理念，抓好森林防火、打非治违和科研工作。一是实行网格化管理，二是把好入口关，三是加强宣传引导工作，四是强化打非治违，五是注重环境科研监测。 二、部门概况 四姑娘山风景名胜区管理局无下属二级单位，本级内设机构17个，事业编制数110名，临时工编制100名，2016年末有在职职工102名、临时工73名。 三、收支决算总体情况 2016年四姑娘山风景名胜区管理局本年收入合计15862.15万元，其中：财政拨款收入10044.18万元，占63.33%；经营收入2417.97万元，占15.24%；其他收入3400万元，占21.43%。 （2016年度本年收入决算情况） 2016年四姑娘山风景名胜区管理局本年支出合计9094.89万元，其中：基本支出3018.45万元，占33.19%；项目支出6076.44万元，占66.81%。 （2016年度本年支出决算情况） 四、财政拨款收支决算情况 四姑娘山风景名胜区管理局2016年度财政拨款收支总决算14967.48万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加5975.59万元，增长66.46%。 （2016年度财政拨款收支决算情况） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 四姑娘山风景名胜区管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出5553.53万元，占本年支出合计的61.06%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加1629.41万元，增长41.52%。 （2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 四姑娘山风景名胜区管理局2016年一般公共预算财政拨款支出5553.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出5.00万元，占0.09%；社会保障和就业支出167.13万元，占3.01%；医疗卫生支出49.98万元，占0.90%；住房保障支出120.80万元，占2.18%；节能环保支出1307.35万元，占23.54%；城乡社区支出164.30万元，占2.96%；商业服务等支出3738.97万元，占67.33%。 （2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务2011709标准化管理:2016年决算数为5.00万元，完成预算100%。 2.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出和2080506机关事业单位职业年金缴费支出:2016年决算数为167.13万元，完成预算186.26%，决算数大于预算数的主要原因是上级统一预算调整。 3.医疗卫生与计划生育2100502事业单位医疗:2016年决算数为49.98万元，完成预算100%。 4.节能环保支出2110401生态保护、2110403自然保护区和2110499其他自然生态保护支出:2016年决算数