茶园建设和茶深加工项目方案.doc

项目编号xxx县茶园建设及茶深加工龙头企业建设 投资方案 投资单位：广西xxx投资集团 项目建设地点：广西壮族自治区xxx县 方案编制时间：二○一二年十一月 目 录 第一章 总 论 4 1.1项目单位基本情况 4 1.2项目建设方案 4 1.3投资结构及资金来源 6 1.4 项目效益 6 1.5报告编制依据 7 1.6 综合评价 8 第二章 项目背景及必要性 9 2.1 项目建设背景 9 2.2 项目建设的必要性 10 第三章 建设条件 12 3.1 项目区概况 12 3.2 项目建设条件优劣势分析 12 第四章 市场分析与销售方案 14 4.1市场分析 14 4.2营销策略、方案、模式 15 4.3市场风险分析 16 第五章 建设方案 17 5.1产品方案和建设内容 17 5.2建设原则 18 5.3建设标准和产品标准 18 5.4生产工艺方案 19 5.5建筑方案 20 5.6 实施进度安排 20 第六章 环境影响评价 21 6.1 环境影响 21 6.2 环境保护与治理措施 21 6.3 评价与审批 21 第七章 项目组织与管理 22 7.1组织机构与职能划分 22 7.2 经营管理模式 22 7.3 项目管理措施 22 7.4技术培训 23 7.5有关安全和消防内容 23 第八章 投资估算与资金来源 24 8.1投资估算 24 8.2 资金来源 24 8.3资金使用与管理 24 第九章 财务分析 25 9.1财务评价依据 25 9.2营业收入、营业税金及附加估算 25 9.3 总成本及经营成本估算 26 9.4财务效益分析 26 9.5不确定性分析 27 9.6 财务评价结论 28 第十章 项目建设预期目标分析 28 10.1短期目标 28 10.2中期目标 28 10.3长期目标 28 第一章 总 论 1.1项目单位基本情况 广西xxx投资集团建有多家全资子公司，集团自成立以来始终坚持贯彻落实自治区关于抓住机遇、加快发展的重大决策，抓住自治区建设旅游强省的机遇，秉承“可持续发展”的投资理念，专注于旅游相关产业投资。 集团董事长陈绍明先生现为“广西上海商会”会长，具备先进的投资和经营管理理念，旗下拥有众多高素质人才队伍。本集团作为“广西上海商会”的发起召集单位，以商会为平台，引导现正在广西经营的上海籍及在上海经商过的众多企业更好的融入广西县域经济发展，为地区经济的发展做出贡献。 1.2项目建设方案 1.2.1项目名称及建设地点 项目名称：广西壮族自治区xxx县茶园建设及茶深加工龙头企业建设 建设地点：xxx县 1.2.2建设规模及产品方案 茶园建设规模： （1）改造老茶园780亩，新建茶园500亩，共计1280亩； （2）茶园配套建设，本项目将建设“品茶苑”1座，集茶艺展示、茶加工生产工艺展示、茶产品销售为一体；茶园作为配合“程阳风雨桥”项目的旅游接待地，将投资建设集住宿、餐饮以及休闲为一体的“茶园度假山庄”一座。 茶深加工工厂建设： 产品方案：新增500g装精制茶：5000斤/年； 100g装精制茶：10000斤/年； 50kg装精制茶：7500斤/年； 茶油生产： L/年 速溶茶粉生产： 吨/年 1.2.3 技术、设备方案 建设内容主要是： 茶园配套建设 新建茶叶深加工生产线生产厂房400平方米、冷库贮藏室400平方米、包装车间、完善配套厂区道路、供水、供电设施； 购置茶叶生产、加工、贮藏、包装设备50台套。设备安装调试运行： 质量检测中心和环保设施配套建设； 具体包括（1）新建茶叶生产加工工艺；（2）新建茶油生产加工工艺；（3）新建速溶茶粉生产加工工艺；（4）品茶苑和茶园度假山庄建设（5）市场开发、销售网络建设以及品牌推广工作。 1.2.4土建工程 项目建筑物特征一览表 序号 建筑物名称 建筑面积 层数 备 注 1 茶深加工建设 1.1 茶叶加工车间 400 m2 1 1.2 冷库贮藏室 400 m2 1.3 包装车间改造 200 m2 1.4 大门及道路 500 m 1.5 沟渠、防旱水池等 2 茶园配套建设 2.1 “品茶苑”建设 800 m2 采用侗族传统的亭楼设计 2.2 “茶园度假山庄”建设 1000 m2 1.2.5项目进度 （1）2012年12月－2013年2月完成项目审批以及项目规划设计； （2）2013年3月至6月完成厂区土建施工； （3）2013年7月完成项目设备订货及采购； （4）2013年8月完成设备安装、调试； （5）2013年9月进行第一期茶深加工投产； （6）2013年9月-2014年3月进行品牌宣传和产品推广； （7）2014年3月-6月项目茶园建设投资 1.3投资结构及资