湖北台基半导体股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告.PDFVIP

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2017-10-26 发布于天津
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湖北台基半导体股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告.PDF

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年度内部控制自我评价报告湖北台基半导体股份有限公司年度内部控制自我评价报告湖北台基半导体股份有限公司全体股东根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求以下统称企业内部控制规范体系结合本公司内部控制制度和评价办法在内部控制日常监督和专项监督的基础上董事会对公司年月日的内部控制有效性进行了评价一重要声明按照企业内部控制规范体系的规定建立健全和有效实施内部控制评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督经理层负责组织领导企业内部

2016 年度内部控制自我评价报告湖北台基半导体股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告湖北台基半导体股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下统称“企业内部控制规范体系”），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司2016年12月31日的内部控制有效性进行了评价。一、