Q-MCA-CPD-006工程样品物料打样以及入库作业管理办法V1.0.doc

文件类别 文件编号 Q-MCA-CPD-006 标准文件 版 别 A/0 文件名称：工程试产物料打样及入库作业管理办法 页 码 1 of 6 1、目的： 规范工程试产过程中所需工程物料（样品）的打样以及入库作业流程，实现所有进入生产的物料均由仓库发料的目的。 2、适用范围： 2.1适用于迈科新能源有限公司的试产所需物料。对于用于工程内部测试或者制样的物料不属于此范围。 3、主要职责： 3.1 Proj： 3.1.1负责Cell试产BOM的建立； 3.1.2负责Cell试产物料的统筹安排。所需物料由Proj请购或打样，必须要有料号、规格以及需求数量。对于已经承认的物料可协调PMC请购。 3.1.3 负责试产物料承认书下发或者特采判定，并对Proj请购或打样的物料填写《工程物料入库单》，跟进到入库为止。 3.1.4 负责Proj打样回的物料交IQC检验后，将《工程物料入库单》随IQC检验报告一起交仓库入库，或者由相关工程师直接判定特采使用后由仓库入库； 3.1.5 负责CPD PM: 3.2.1负责PACK试产要求的发起以及统筹安排； 3.2.2负责跟进试产BOM表的建立； 3.2.3负责安排相关ME\EE工程师设计并打样试产新物料； 3.2.4负责请购或协调PMC请购试产物料，亦可安排相关工程师请购； 3.2.5由PM请购或打样回的物料，由PM负责填写《工程物料入库单》，跟进到入库为止。 3.2.6 负责将PM打样回的物料交IQC检验后，将《工程物料入库单》随IQC检验报告一起交仓库入库，或者由相关工程师直接判定特采使用后由仓库入库； 3.3 CPD EEME: 3.3.1负责试产BOM表的建立； 3.3.2负责新设计或者打样物料的跟进，并填写《工程物料入库单》，跟进到入库为止。打样时必须要有料号、规格、需求数量以及规格资料； 3.3.3 负责工程物料承认书的下发或者特采入库判定； 3.3.4 负责将EEME打样回的物料交IQC检验后，将《工程物料入库单》随IQC检验报告一起交仓库入库，或者由相关工程师直接判定特采使用后由仓库入库； 3.3.5 对于按临时特采入库的物料，为了避免剩余料留入后续的生产，相关工程师可按试产所需的数量入库，剩余的作为工程测试物料不入库，或者在试产完成后将特采入库的剩余料从仓库领出，作为测试或者样品组物料。 3.3.6 对于PCM的外发，可由工程师先将工程打样物料入库，如果采用已有的仓库通用料，工程师要先同PMC进行协调。后填写《工程PCM样品外发申请表》并附带PCM BOM表，由PMC外发贴片。贴片完成的PCM走正常入库方式入仓库。入库后，工程需使用的由工程开《领料单》从仓库领出使用。 文件类别 文件编号 Q-MCA-CPD-006 标准文件 版 别 A/0 文件名称：工程试产物料打样及入库作业管理办法 页 码 2 of 6 3.4 IQC: 　 3.4.1 负责接收CPD或者Proj提交的工程样品，并且检验后提交报告给样品提交人员； 3.4.2 负责由PMC请购工程样品的检验，或者交由Proj\CPD相关工程师特采后交仓库入库。 3.5 PMC: 3.5.1 协助CPD后者Proj进行试产物料的请购，PMC请购的试产物料亦要求同正式料一样的流程。要有正式的需求，由采购下正式的P/O购买或者打样。 3.5.2 对于试产，依BOM表，建立正式的备料单，依据备料单从仓库进行发料，不得将未入库的物料下发给生产线。 3.6 仓库： 3.6.1 对于工程样品，依据《工程样品物料入库单》和IQC的检验报告（或者工程特采），以其它入库的方式进行入库； 3.6.2 对于试产，依据备料单从已入库的物料中进行备料和发料。 3.7 采购部： 3.7.1 负责工程物料的打样或者购买，对于没有提供料号的工程样品请购单不予处理； 3.7.2 对于由PMC下的物料需求，不管是否免费，必须要有正式的P/O，不得走手工单据，避免不能入库的情况发生。 3.8 生产部: 3.8.1 对于试产,依据备料单从仓库发料后试产。不得接收其它部门直接提供的物料。 3.9 CPD ERP技术员： 3.9.1 负责PACK打样物料料号的编码以及ERP的输入； 4、定义： 4.1请购或打样：本文提到的请购或打样，指提交正式的《请购单》或者由PMC从ERP系统中提交的需求； 4.2 试产物料: 指要在生产线使用的且生产后的半成品或成品需入库的物料。 文件类别 文件编号 Q-MCA-CPD-006 标准文件 版 别 A/0 文件名称：工程试产物料打样及入库作业管理办法 页 码 3 of 6 5